Dokumenty:
zobraziť na stránke
384/2023
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
1 310,00 EUR
22.08.2023
Predmet: materiál
350/2023
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
2 693,00 EUR
09.08.2023
Predmet: materiál
620230189
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
1 024,20 EUR
03.08.2023
Predmet: materiál
303/2023
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
853,50 EUR
24.07.2023
Predmet: materiál
620230166
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
593,40 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
262/2023
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
494,50 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
620230128
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
2 649,60 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
620230107
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
280,20 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
208/2023
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
2 208,00 EUR
26.05.2023
Predmet: materiál
186/2023
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
233,50 EUR
12.05.2023
Predmet: materiál
620230079
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
2 715,60 EUR
02.05.2023
Predmet: materiál
620230059
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
1 330,80 EUR
02.05.2023
Predmet: materiál
150/2023
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
2 263,00 EUR
27.04.2023
Predmet: materiál
620230039
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
200,76 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
86/2023
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
1 109,00 EUR
27.03.2023
Predmet: materiál
620230016
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
462,00 EUR
03.03.2023
Predmet: materiál
47/2023
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
290,95 EUR
20.02.2023
Predmet: materiál
27/2023
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
385,00 EUR
08.02.2023
Predmet: materiál
620220410
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
945,60 EUR
02.02.2023
Predmet: materiál
620220409
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
609,00 EUR
02.02.2023
Predmet: materiál
820221038
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
294,90 EUR
11.01.2023
Predmet: servis regulačného ventilu
620220383
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
5 305,20 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220374
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
2 465,28 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
554/2022
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
507,50 EUR
21.12.2022
Predmet: materiál
548/2022
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
5 209,00 EUR
21.12.2022
Predmet: materiál
515/2022
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
245,75 EUR
05.12.2022
Predmet: servis redukčného ventilu HAWIDO
620220345
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
3 001,20 EUR
02.12.2022
Predmet: materiál
500/2022
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
2 054,40 EUR
25.11.2022
Predmet: materiál
487/2022
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
2 501,00 EUR
25.11.2022
Predmet: materiál
432/2022
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
1 472,00 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
403/2022
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
366,38 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
357/2022
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
369,16 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
327/2022
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
522,12 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
310/2022
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
3 120,00 EUR
16.11.2022
Predmet: zavz.a odvzdušňovací ventil DN150
300/2022
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
1 214,00 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
820220676
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
372,72 EUR
07.11.2022
Predmet: oprava
620220307
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
1 766,40 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220290
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
439,66 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220270
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
1 872,00 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220262
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
442,99 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220235
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
626,54 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220234
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
1 872,00 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220217
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
1 456,80 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220199
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
2 185,20 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
44/24/Rk/T
zmluva
Hawle s.r.o.
35789760
0,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Vodárenský materiál.
02/22/T
zmluva
Hawle s.r.o.
35789760
0,00 EUR
16.11.2022
Predmet: DODATOK č.02/22/T ku Kúpnej zmluve rámcovej č. 21/19/Rk/T.
620220331
faktúra
HAKOM S.R.O.
36000124
864,00 EUR
02.12.2022
Predmet: materiál
413/2022
objednávka
HAKOM S.R.O.
36000124
720,00 EUR
16.11.2022
Predmet: dopravné značky v zmysle CP zo dňa 11.10.2022
14/24/Rk/P
zmluva
HAGEOS, s.r.o.
31624057
12 678,00 EUR
26.04.2024
Predmet: Ružomberok, vodojem Hrabovo - realizácia podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu.
820240680
faktúra
HAGEOS, spol. s r.o.
31624057
10 505,00 EUR
03.09.2024
Predmet: práce na stavbe Ružomberok - Hrabovo - Vodojem
820241106
faktúra
HAES S.R.O.
45419981
10 790,00 EUR
10.01.2025
Predmet: ul. Staničná, výmena vodovodu
820230912
faktúra
HAES S.R.O.
45419981
28 391,00 EUR
07.11.2023
Predmet: stavebné práce -SKV Rbk, Hrabovská dolina
820230713
faktúra
HAES S.R.O.
45419981
40 703,00 EUR
07.09.2023
Predmet: stavebné práce, L. Štiavnica
18/25/Rk/P
zmluva
HAES s.r.o.
45419981
17 954,40 EUR
23.05.2025
Predmet: Rekonštrukcia verejného vodovodného potrubia Ružomberok, ul. Zarevúca - riadený pretlak.
54/24/Rk/P
zmluva
HAES s.r.o.
45 419 981
9 370,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Švošov, ul. Staničná, výmena vodovodu - riadený pretlak.
41/23/Rk/P
zmluva
HAES s.r.o.
45419981
34 294,20 EUR
10.10.2023
Predmet: Zrealizovanie diela : "SKV Ružomberok, Hrabovská dolina, zriadenie VV-riadený pretlak".
01/23/P
dodatok
HAES s.r.o.
45419981
1 969,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Navýšenie ceny za zhotovenie diela.
32/23/Rk/P
zmluva
HAES s.r.o.
45419981
38 734,33 EUR
13.07.2023
Predmet: Dielo : "Liptovská Štiavnica, rekonštrukcia vodovodného potrubia - riadený pretlak".
240/2025
objednávka
HACH LANGE S.R.O.
35899727
203,00 EUR
10.06.2025
Predmet: materiál
820250315
faktúra
HACH LANGE S.R.O.
35899727
2 104,47 EUR
07.05.2025
Predmet: demontáž a montáž LDO sondy, ČOV L. Teplá
620250101
faktúra
HACH LANGE S.R.O.
35899727
5 162,56 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
64/2025
objednávka
HACH LANGE S.R.O.
35899727
5 908,15 EUR
19.03.2025
Predmet: montáž a kalibrácia kyslík.sond,oprava kontroléra
620240440
faktúra
HACH LANGE S.R.O.
35899727
268,68 EUR
10.01.2025
Predmet: materiál
620240439
faktúra
HACH LANGE S.R.O.
35899727
226,56 EUR
10.01.2025
Predmet: materiál
820240952
faktúra
HACH LANGE S.R.O.
35899727
825,60 EUR
03.12.2024
Predmet: servis prenosného turbidimetra
620240388
faktúra
HACH LANGE S.R.O.
35899727
2 149,80 EUR
03.12.2024
Predmet: materiál
620/2024
objednávka
HACH LANGE S.R.O.
35899727
223,90 EUR
26.11.2024
Predmet: materiál
593/2024
objednávka
HACH LANGE S.R.O.
35899727
188,80 EUR
26.11.2024
Predmet: materiál
820240919
faktúra
HACH LANGE S.R.O.
35899727
4 064,40 EUR
08.11.2024
Predmet: servis kolorimetrov
533/2024
objednávka
HACH LANGE S.R.O.
35899727
688,00 EUR
21.10.2024
Predmet: kalibrácia a servis prenosného zákalomeru 2100QIS
514/2024
objednávka
HACH LANGE S.R.O.
35899727
1 791,50 EUR
21.10.2024
Predmet: prenosný kolorimeter,chemické kľúče
513/2024
objednávka
HACH LANGE S.R.O.
35899727
3 387,00 EUR
21.10.2024
Predmet: kalibrácia a servis kolorimetrov
620240032
faktúra
HACH LANGE S.R.O.
35899727
337,70 EUR
05.03.2024
Predmet: chlór
37/2024
objednávka
HACH LANGE S.R.O.
35899727
307,00 EUR
27.02.2024
Predmet: chemické kľúče-práškové reagencie
820231110
faktúra
HACH LANGE S.R.O.
35899727
3 982,80 EUR
04.01.2024
Predmet: servis kolorimetrov
820230978
faktúra
HACH LANGE S.R.O.
35899727
1 814,40 EUR
04.12.2023
Predmet: servisný program STANDARD LDO sc
535/2023
objednávka
HACH LANGE S.R.O.
35899727
3 319,00 EUR
09.11.2023
Predmet: kalibrácia a servis kolorimetrov
478/2023
objednávka
HACH LANGE S.R.O.
35899727
2 689,00 EUR
11.10.2023
Predmet: kalibrácia kyslíkových sond
820221056
faktúra
HACH LANGE S.R.O.
35899727
3 346,80 EUR
11.01.2023
Predmet: servis a kalibrácia kolorimetrov
620220335
faktúra
HACH LANGE S.R.O.
35899727
1 848,96 EUR
02.12.2022
Predmet: materiál