Dokumenty:
zobraziť na stránke
620220395
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
222,05 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220378
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
333,22 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
580/2022
objednávka
GIGAbit, s.r.o.
36438456
4 433,24 EUR
21.12.2022
Predmet: telefóny
563/2022
objednávka
GIGAbit, s.r.o.
36438456
5 468,33 EUR
21.12.2022
Predmet: telefón Unidigi Bison Yellow
562/2022
objednávka
GIGAbit, s.r.o.
36438456
185,04 EUR
21.12.2022
Predmet: materiál
542/2022
objednávka
GIGAbit, s.r.o.
36438456
277,68 EUR
21.12.2022
Predmet: materiál
541/2022
objednávka
GIGAbit, s.r.o.
36438456
1 483,75 EUR
21.12.2022
Predmet: Synology NAS server
820220997
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
6 037,46 EUR
02.12.2022
Predmet: PC
620220339
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
104,98 EUR
02.12.2022
Predmet: materiál
620220332
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
279,79 EUR
02.12.2022
Predmet: materiál
483/2022
objednávka
GIGAbit, s.r.o.
36438456
5 031,22 EUR
25.11.2022
Predmet: PC zostavy s príslušenstvom
474/2022
objednávka
GIGAbit, s.r.o.
36438456
87,48 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
423/2022
objednávka
GIGAbit, s.r.o.
36438456
186,58 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
408/2022
objednávka
GIGAbit, s.r.o.
36438456
2 855,00 EUR
16.11.2022
Predmet: predĺženie licencie ESET
367/2022
objednávka
GIGAbit, s.r.o.
36438456
129,14 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
312/2022
objednávka
GIGAbit, s.r.o.
36438456
29,16 EUR
16.11.2022
Predmet: akumulator APC UPS
820220868
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
3 426,00 EUR
07.11.2022
Predmet: antivírový systém
620220260
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
154,97 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220226
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
34,99 EUR
07.11.2022
Predmet: batéria
620220194
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
104,98 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220193
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
116,00 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
820250448
faktúra
Geo-logic, s.r.o.
52778029
2 152,50 EUR
04.06.2025
Predmet: hydrogeologická štúdia-Lúčky
121/2025
objednávka
Geo-logic, s.r.o.
52778029
1 750,00 EUR
03.04.2025
Predmet: vypracovanie hydrogeologickej štúdie-obec Lúčky
199/2025
objednávka
GEODET.A KARTOGRAF.ÚSTAV
17316219
70,00 EUR
07.05.2025
Predmet: predĺženie licencie GIS na rok 2025
820250378
faktúra
GEODET.A KARTOGRAF.ÚSTAV
17316219
70,00 EUR
07.05.2025
Predmet: SKPOS_cm
820240211
faktúra
GEODET.A KARTOGRAF.ÚSTAV
17316219
70,00 EUR
05.03.2024
Predmet: služba SKPOS_cm
20/2024
objednávka
GEODET.A KARTOGRAF.ÚSTAV
17316219
70,00 EUR
27.02.2024
Predmet: predĺženie licencie GIS na rok 2024
820230179
faktúra
GEODET.A KARTOGRAF.ÚSTAV
17316219
70,00 EUR
03.03.2023
Predmet: služba SKPOS_cm
44/2023
objednávka
GEODET.A KARTOGRAF.ÚSTAV
17316219
70,00 EUR
20.02.2023
Predmet: predĺženie licencie GIS na rok 2023
820240458
faktúra
GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA.A
35709332
955,02 EUR
06.06.2024
Predmet: doplatok, poistné MV RK195CR
820231150
faktúra
GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA.A
35709332
3 841,05 EUR
04.01.2024
Predmet: poistné MERCEDES-BENZ RK195CR
820230220
faktúra
GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA.A
35709332
3 970,00 EUR
03.03.2023
Predmet: poistenie veľkých rizík
820230112
faktúra
GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA.A
35709332
2 383,00 EUR
02.02.2023
Predmet: poistenie veľkých rizík
820230002
faktúra
GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA.A
35709332
3 841,05 EUR
02.02.2023
Predmet: havarijné poistenie RK195CR
492/2024
objednávka
G a T – SERVIS, spol. s r. o.
51997681
1 024,61 EUR
21.10.2024
Predmet: servis MERCEDES AROCS RK195CR
820240831
faktúra
G a T – SERVIS, spol. s r. o.
51997681
1 229,53 EUR
09.10.2024
Predmet: servis MV RK195CR, Mercedes AROCS 1848
820230826
faktúra
G a T – SERVIS, spol. s r. o.
51997681
1 174,54 EUR
04.10.2023
Predmet: servis MV RK195CR, Mercedes
443/2023
objednávka
G a T – SERVIS, spol. s r. o.
51997681
864,28 EUR
27.09.2023
Predmet: servis MERCEDES AROCS RK195CR
370/2022
objednávka
G a T – SERVIS, spol. s r. o.
51997681
681,57 EUR
16.11.2022
Predmet: záručný servis MERCEDES AROCS RK195CR
820220894
faktúra
G a T – SERVIS, spol. s r. o.
51997681
1 559,70 EUR
07.11.2022
Predmet: oprava MV MERCEDES-BENZ AROCS, RK195CR
291/2025
objednávka
František Jedlička
44929609
2 090,00 EUR
26.06.2025
Predmet: dodávka,výmena pneumatík JCB3CX-RKZ003
285/2025
objednávka
František Jedlička
44929609
362,44 EUR
10.06.2025
Predmet: výmena pneumatík-Renault Mascott RK075BE
236/2025
objednávka
František Jedlička
44929609
713,07 EUR
10.06.2025
Predmet: výmena pneumatík-VW CADDY RK285BK
820250461
faktúra
František Jedlička
44929609
877,07 EUR
04.06.2025
Predmet: servis MV
820250380
faktúra
František Jedlička
44929609
121,95 EUR
07.05.2025
Predmet: servis pneumatík MV
820250265
faktúra
František Jedlička
44929609
102,03 EUR
04.04.2025
Predmet: servis MV
820250139
faktúra
František Jedlička
44929609
50,25 EUR
05.03.2025
Predmet: servis MV
820241127
faktúra
František Jedlička
44929609
421,52 EUR
10.01.2025
Predmet: servis MV
820241078
faktúra
František Jedlička
44929609
432,00 EUR
10.01.2025
Predmet: servis MV
668/2024
objednávka
František Jedlička
44929609
359,98 EUR
18.12.2024
Predmet: výmena pneumatík-FIAT DOBLO RK038BY
820241000
faktúra
František Jedlička
44929609
1 436,20 EUR
03.12.2024
Predmet: servis MV RK140CS
820240998
faktúra
František Jedlička
44929609
380,00 EUR
03.12.2024
Predmet: servis MV RK226CE
820240991
faktúra
František Jedlička
44929609
73,00 EUR
03.12.2024
Predmet: servis MV RK541CP a RK626CP
820240975
faktúra
František Jedlička
44929609
569,60 EUR
03.12.2024
Predmet: servis MV RK746CG
820240938
faktúra
František Jedlička
44929609
264,00 EUR
03.12.2024
Predmet: servis MV RK313CK
617/2024
objednávka
František Jedlička
44929609
60,84 EUR
26.11.2024
Predmet: výmena pneumatík - RK541CP, RK62CP
605/2024
objednávka
František Jedlička
44929609
474,66 EUR
26.11.2024
Predmet: dodávka,výmena pneumatík-RK746CG NISSAN NAVARA
586/2024
objednávka
František Jedlička
44929609
219,99 EUR
11.11.2024
Predmet: výmena pneumatík-RK191CE VW CADDY
820240853
faktúra
František Jedlička
44929609
60,00 EUR
08.11.2024
Predmet: servis MV RK028BI
820240837
faktúra
František Jedlička
44929609
429,50 EUR
08.11.2024
Predmet: servis MV, RK720AY
820240800
faktúra
František Jedlička
44929609
1 352,00 EUR
09.10.2024
Predmet: servis MV
451/2024
objednávka
František Jedlička
44929609
1 126,67 EUR
26.09.2024
Predmet: výmena predných pneumatík-RK689BV IVECO sklápač
820240746
faktúra
František Jedlička
44929609
56,00 EUR
03.09.2024
Predmet: oprava MV RK Z 003
820240737
faktúra
František Jedlička
44929609
23,20 EUR
03.09.2024
Predmet: oprava MV RK981BZ
820240673
faktúra
František Jedlička
44929609
1 296,00 EUR
03.09.2024
Predmet: kompletné prezutie vozidla
355/2024
objednávka
František Jedlička
44929609
1 080,00 EUR
02.08.2024
Predmet: oprava pneumatiky - IVECO DAILY RK981BZ
820240558
faktúra
František Jedlička
44929609
24,00 EUR
03.07.2024
Predmet: oprava MV
820240008
faktúra
František Jedlička
44929609
33,00 EUR
05.02.2024
Predmet: servis MV RK028BI
820230314
faktúra
František Jedlička
44929609
34,80 EUR
03.04.2023
Predmet: servis MV
820221117
faktúra
František Jedlička
44929609
22,00 EUR
11.01.2023
Predmet: kompletné prezutie nákl.
820221090
faktúra
František Jedlička
44929609
70,80 EUR
11.01.2023
Predmet: prezutie MV RK623BC
820221067
faktúra
František Jedlička
44929609
87,00 EUR
11.01.2023
Predmet: služba
820221015
faktúra
František Jedlička
44929609
51,90 EUR
02.12.2022
Predmet: oprava MV RK720AY
055/2022
zmluva
Frances, s.r.o.
52786471
1,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Zmluva o budúcej Zmluve o prevode vlastníckeho práva k verejnému vodovodu a k verejnej kanalizácii
820240878
faktúra
Fontana R, s.r.o.
47911972
855,30 EUR
08.11.2024
Predmet: preventívna prehliadka a oprava SČČ na ČS Lisková
504/2024
objednávka
Fontana R, s.r.o.
47911972
855,30 EUR
21.10.2024
Predmet: oprava pohonu hrablíc
217/2024
objednávka
Fontana R, s.r.o.
47911972
94,21 EUR
11.06.2024
Predmet: solenoidový ventil 3/4, 230V
620240164
faktúra
Fontana R, s.r.o.
47911972
94,21 EUR
06.06.2024
Predmet: materiál
620240302
faktúra
FLOMAK, S.R.O.
36011134
234,00 EUR
09.10.2024
Predmet: materiál
467/2024
objednávka
FLOMAK, S.R.O.
36011134
195,00 EUR
26.09.2024
Predmet: materiál