Dokumenty:
zobraziť na stránke
620230132
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
460,47 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
168/2023
objednávka
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
324,97 EUR
12.05.2023
Predmet: čistiace prostriedky
620230085
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
389,98 EUR
02.05.2023
Predmet: materiál
620230062
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
336,26 EUR
02.05.2023
Predmet: materiál
115/2023
objednávka
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
280,18 EUR
12.04.2023
Predmet: čistiace prostriedky
620230033
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
345,20 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
59/2023
objednávka
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
287,65 EUR
06.03.2023
Predmet: čistiace prostriedky
620230008
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
323,96 EUR
03.03.2023
Predmet: materiál
26/2023
objednávka
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
269,95 EUR
08.02.2023
Predmet: čistiace prostriedky
590/2022
objednávka
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
343,94 EUR
16.01.2023
Predmet: čistiace prostriedky
620220408
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
412,76 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220354
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
412,25 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
511/2022
objednávka
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
343,52 EUR
05.12.2022
Predmet: čistiace prostriedky
620220315
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
292,07 EUR
02.12.2022
Predmet: materiál
431/2022
objednávka
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
243,37 EUR
16.11.2022
Predmet: čistiace prostriedky
385/2022
objednávka
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
169,41 EUR
16.11.2022
Predmet: čistiace prostriedky
333/2022
objednávka
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
440,20 EUR
16.11.2022
Predmet: čistiace prostriedky
620220266
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
203,30 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220229
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
528,26 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220196
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
234,78 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
41/24/Rk/T
zmluva
CAMPRI, s.r.o.
17639719
0,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Vodárenský materiál.
DODATOK č. 02/23/T
zmluva
CAMPRI, s.r.o.
17639719
0,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Nákup a dodávky potrubia HDPE, PE.
620250135
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
699,87 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
174/2025
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
569,00 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál-CP č.3202502975AIG
620250068
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
13 385,48 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
71/2025
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
10 882,50 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál-CP č.3202501168AIG
54/2025
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
1 439,28 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál-CP č.3202500635AIG,3202500867AIG
620250043
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
1 770,31 EUR
05.03.2025
Predmet: materiál
620240421
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
1 172,88 EUR
03.12.2024
Predmet: materiál
594/2024
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
977,40 EUR
26.11.2024
Predmet: materiál-CP č.3202408045AIG
620240364
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
716,40 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
620240329
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
713,38 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
536/2024
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
597,00 EUR
21.10.2024
Predmet: materiál-CP č.3202408045AIG
476/2024
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
594,48 EUR
26.09.2024
Predmet: materiál-CP č.3202408045AIG
620230160
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
619,20 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
620230151
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
10 802,40 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
248/2023
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
774,00 EUR
12.06.2023
Predmet: materiál
239/2023
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
8 472,00 EUR
12.06.2023
Predmet: materiál
620230120
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
4 449,06 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
620230100
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
2 200,86 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
197/2023
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
3 957,55 EUR
26.05.2023
Predmet: materiál
620230080
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
2 576,22 EUR
02.05.2023
Predmet: materiál
158/2023
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
1 834,05 EUR
27.04.2023
Predmet: materiál
146/2023
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
2 146,85 EUR
27.04.2023
Predmet: materiál
620220404
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
714,00 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220380
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
714,00 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
524/2022
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
1 190,00 EUR
05.12.2022
Predmet: materiál
361/2022
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
1 407,60 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
620220263
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
1 689,12 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220210
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
688,80 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
820230565
faktúra
BUSINESS MEDIA, SPOL.S.R.O.
45930678
480,00 EUR
03.07.2023
Predmet: inzercia
820230125
faktúra
BUSINESS MEDIA, SPOL.S.R.O.
45930678
480,00 EUR
02.02.2023
Predmet: vydanie 01/2023-časopis Priemysel dnes
820240003
faktúra
business contact, s.r.o.
54482941
250,00 EUR
05.02.2024
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie
599/2023
objednávka
business contact, s.r.o.
54482941
250,00 EUR
15.12.2023
Predmet: vyhotovenie statického posúdenia základov
820230439
faktúra
business contact, s.r.o.
54482941
480,00 EUR
01.06.2023
Predmet: statické posúdenie ČOV Rojkov
160/2023
objednávka
business contact, s.r.o.
54482941
480,00 EUR
12.05.2023
Predmet: vypracovanie statického posudku - ČOV Rojkov
820230601
faktúra
BURSA S.R.O.
36055123
6 720,00 EUR
03.08.2023
Predmet: tendrová dokumentácia
217/2023
objednávka
BURSA S.R.O.
36055123
5 600,00 EUR
26.05.2023
Predmet: projekčné práce SKK a ČOV L.Lúžna,L.Osada ,Revúce
183/2025
objednávka
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
713,00 EUR
07.05.2025
Predmet: chlórňan sodný
620250127
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
876,99 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
620240457
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
855,60 EUR
10.01.2025
Predmet: materiál
670/2024
objednávka
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
713,00 EUR
18.12.2024
Predmet: chlórňan sodný
620240410
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
855,60 EUR
03.12.2024
Predmet: materiál
604/2024
objednávka
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
713,00 EUR
26.11.2024
Predmet: chlórňan sodný
620240344
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
855,60 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
511/2024
objednávka
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
713,00 EUR
21.10.2024
Predmet: chlórňan sodný
411/2024
objednávka
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
713,00 EUR
11.09.2024
Predmet: chlórňan sodný
620240275
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
855,60 EUR
03.09.2024
Predmet: materiál
620240231
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
855,60 EUR
06.08.2024
Predmet: materiál
350/2024
objednávka
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
713,00 EUR
02.08.2024
Predmet: chlórňan sodný
227/2024
objednávka
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
713,00 EUR
11.06.2024
Predmet: chlórňan sodný
620240147
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
855,60 EUR
06.06.2024
Predmet: materiál
620240089
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
855,60 EUR
09.05.2024
Predmet: materiál
145/2024
objednávka
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
713,00 EUR
08.04.2024
Predmet: chlórňan sodný
620230400
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
855,60 EUR
04.01.2024
Predmet: materiál
607/2023
objednávka
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
713,00 EUR
15.12.2023
Predmet: chlórňan sodný
620230349
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
855,60 EUR
04.12.2023
Predmet: materiál
533/2023
objednávka
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
713,00 EUR
09.11.2023
Predmet: chlórňan sodný
620230294
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
855,60 EUR
07.11.2023
Predmet: materiál
461/2023
objednávka
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
713,00 EUR
11.10.2023
Predmet: chlórňan sodný