Dokumenty:
zobraziť na stránke
620230232
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
855,60 EUR
07.09.2023
Predmet: materiál
368/2023
objednávka
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
713,00 EUR
09.08.2023
Predmet: chlórňan sodný
620230182
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
1 512,00 EUR
03.08.2023
Predmet: materiál
620230149
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
855,60 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
265/2023
objednávka
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
1 260,00 EUR
03.07.2023
Predmet: CHLORAMIN T
235/2023
objednávka
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
713,00 EUR
12.06.2023
Predmet: chlórňan sodný
620230103
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
855,60 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
166/2023
objednávka
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
713,00 EUR
12.05.2023
Predmet: chlórňan sodný
620230057
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
855,60 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
97/2023
objednávka
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
714,00 EUR
27.03.2023
Predmet: chlórňan sodný
620220403
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
855,60 EUR
11.01.2023
Predmet: chlorňan sodný
620220353
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
855,60 EUR
11.01.2023
Predmet: chlorňan sodný
571/2022
objednávka
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
713,00 EUR
21.12.2022
Predmet: chlórňan sodný
497/2022
objednávka
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
714,00 EUR
25.11.2022
Predmet: chlórňan sodný
426/2022
objednávka
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
713,00 EUR
16.11.2022
Predmet: chlórňan sodný
324/2022
objednávka
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
713,00 EUR
16.11.2022
Predmet: chlórňan sodný
620220306
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
855,60 EUR
07.11.2022
Predmet: chlorňan sodný
620220238
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
855,60 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
232/2025
objednávka
BFC SK s.r.o.
36637343
449,34 EUR
10.06.2025
Predmet: ročná servisná prehliadka vysokozdvižného vozíka
221/2024
objednávka
BFC SK s.r.o.
36637343
441,34 EUR
11.06.2024
Predmet: ročná servisná prehliadka vysokozdvižného vozíka
820240469
faktúra
BFC SK s.r.o.
36637343
529,61 EUR
06.06.2024
Predmet: servisná prehliadka VzV
820230475
faktúra
BFC SK s.r.o.
36637343
534,77 EUR
01.06.2023
Predmet: servisná prehliadka VzV
194/2023
objednávka
BFC SK s.r.o.
36637343
445,64 EUR
26.05.2023
Predmet: ročná servisná prehliadka vysokozdvižného vozíka
820250379
faktúra
Beton Galant s. r. o.
54918201
8 215,00 EUR
07.05.2025
Predmet: realizácia kan. potrubia v obci Potok
820250333
faktúra
Beton Galant s. r. o.
54918201
13 700,00 EUR
07.05.2025
Predmet: zhotovenie kanalizačného potrubia, Potok
123/2025
objednávka
Beton Galant s. r. o.
54918201
13 350,00 EUR
03.04.2025
Predmet: výkopové práce v obci Potok
820230793
faktúra
Beťkoprojekt, s.r.o.
46391070
1 260,00 EUR
04.10.2023
Predmet: vypracovanie PD, FTV panely ČOV L. Teplá
215/2023
objednávka
Beťkoprojekt, s.r.o.
46391070
1 900,00 EUR
26.05.2023
Predmet: vypracovanie statického posudku-ČOV L. Teplá
024/2025
zmluva
Bešeňová - Potok, združenie obcí
55630910
200 000,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Potok, odkanalizovanie obce.
023/2025
zmluva
Bešeňová - Potok, združenie obcí
55630910
0,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Potok, odkanalizovanie obce.
39/23/RK/ZBZ
zmluva
Bešeňová - Potok, združenie obcí
55630910
0,00 EUR
25.08.2023
Predmet: Vodná stavba : Potok - odkanalizovanie obce.
38/23/Rk/PP
zmluva
Bešeňová - Potok, združenie obcí
55630910
0,00 EUR
14.08.2023
Predmet: ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ.
820250465
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
885,60 EUR
04.06.2025
Predmet: výučba AJ za 5/2025
820250385
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
885,60 EUR
07.05.2025
Predmet: výučba AJ za 4/2025
820250292
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
885,60 EUR
04.04.2025
Predmet: výučba AJ za 3/2025
820250213
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
885,60 EUR
05.03.2025
Predmet: výučba AJ za 2/2025
820250130
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
885,60 EUR
06.02.2025
Predmet: výučba AJ za 1/2025
820241153
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
864,00 EUR
06.02.2025
Predmet: výučba AJ za 12/2024
820241027
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
864,00 EUR
03.12.2024
Predmet: výučba AJ za 11/2024
820240924
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
864,00 EUR
08.11.2024
Predmet: výučba AJ za 10/2024
820240829
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
1 012,23 EUR
09.10.2024
Predmet: výučba AJ za 09/2024
820240748
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
864,00 EUR
03.09.2024
Predmet: výučba AJ za 8/2024
820240667
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
864,00 EUR
06.08.2024
Predmet: výučba anglického jazyka za 07/2024
820240574
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
864,00 EUR
03.07.2024
Predmet: výučba AJ za 6/2024
820240467
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
864,00 EUR
06.06.2024
Predmet: výučba AJ za 5/2024
820240392
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
864,00 EUR
09.05.2024
Predmet: výučba AJ za 4/2024
820240292
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
1 152,00 EUR
08.04.2024
Predmet: výučba AJ za 3/2024
820240215
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
1 152,00 EUR
08.04.2024
Predmet: výučba AJ za 2/2024
820240121
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
1 152,00 EUR
05.03.2024
Predmet: výučba AJ za 1/2024
820231190
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
1 152,00 EUR
05.02.2024
Predmet: výučba anglického jazyka za 11/2023
820231044
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
1 152,00 EUR
04.12.2023
Predmet: výučba AJ za 11/2023
820230949
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
1 152,00 EUR
04.12.2023
Predmet: výučba AJ za 10/2023
820230841
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
1 152,00 EUR
04.10.2023
Predmet: výučba AJ za 9/2023
820230755
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
864,00 EUR
07.09.2023
Predmet: výučba AJ za 8/2023
820230667
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
1 152,00 EUR
03.08.2023
Predmet: výučba AJ za 7/2023
820230572
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
1 152,00 EUR
03.07.2023
Predmet: výučba AJ za 6/2023
820230487
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
1 152,00 EUR
01.06.2023
Predmet: výučba AJ za 5/2023
820230410
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
1 152,00 EUR
02.05.2023
Predmet: výučba AJ za 4/2023
820230312
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
1 152,00 EUR
03.04.2023
Predmet: výučba AJ za 3/2022
820230219
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
1 152,00 EUR
03.03.2023
Predmet: výučba AJ za 2/2023
820230124
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
1 152,00 EUR
02.02.2023
Predmet: výučba AJ za 1/2023
820221120
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
1 152,00 EUR
11.01.2023
Predmet: výučba AJ za 12/2022
820221020
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
1 152,00 EUR
02.12.2022
Predmet: výučba AJ za 11/2022
820220905
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
1 152,00 EUR
07.11.2022
Predmet: výučba AJ za 10/2022
820220812
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
1 152,00 EUR
07.11.2022
Predmet: výučba AJ za 9/2022
820220768
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
1 152,00 EUR
07.11.2022
Predmet: výučba AJ 8/2022
178/2025
objednávka
BENZOL S.R.O.
36373150
266,40 EUR
07.05.2025
Predmet: olej hydraulický
301/2024
objednávka
BENZOL S.R.O.
36373150
37,00 EUR
24.06.2024
Predmet: AK2 - vazelína
620250116
faktúra
Benzol, s.r.o.
36373150
327,67 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
620240203
faktúra
Benzol, s.r.o.
36373150
44,40 EUR
03.07.2024
Predmet: materiál
820241096
faktúra
BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL
09729353
1 568,00 EUR
10.01.2025
Predmet: licencia GIS na rok 2025
580/2024
objednávka
BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL
09729353
1 568,00 EUR
11.11.2024
Predmet: licencia GIS na rok 2025,číslo zmluvy 11487701
820231060
faktúra
BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL
09729353
1 452,00 EUR
04.01.2024
Predmet: licencia GIS na rok 2024
548/2023
objednávka
BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL
09729353
1 452,00 EUR
27.11.2023
Predmet: licencia GIS na rok 2024,číslo zmluvy 11487701
820221044
faktúra
BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL
09729353
1 357,00 EUR
11.01.2023
Predmet: licencia GIS na rok 2023
505/2022
objednávka
BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL
09729353
1 357,00 EUR
25.11.2022
Predmet: licencia GIS na rok 2023,číslo zmluvy 11487701
820231023
faktúra
BELIDEA, s.r.o.
35810971
85,50 EUR
04.12.2023
Predmet: technická a emisná kontrola RK038BY
820230951
faktúra
BELIDEA, s.r.o.
35810971
171,00 EUR
04.12.2023
Predmet: technická a emisná kontrola
820230839
faktúra
BELIDEA, s.r.o.
35810971
45,00 EUR
07.11.2023
Predmet: opakovaná TK, RK623BC
820230821
faktúra
BELIDEA, s.r.o.
35810971
175,50 EUR
04.10.2023
Predmet: emisná a technická kontrola MV