Dokumenty:
zobraziť na stránke
254/2024
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
764,00 EUR
11.06.2024
Predmet: servisné práce na JCB 3CX RKZ 046
820240380
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
1 214,86 EUR
09.05.2024
Predmet: servisné práce na stroji JCB 4CX
168/2024
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
1 012,38 EUR
23.04.2024
Predmet: servisné práce na JCB 4CX RKZ 045-CP č.24NPP0077
620240063
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
146,64 EUR
08.04.2024
Predmet: materiál
113/2024
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
122,20 EUR
08.04.2024
Predmet: tuk mazací JCB-CP č. 24NPP0055
820231062
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
810,67 EUR
04.01.2024
Predmet: servisné práce na JCB 4CX, RKZ 045
575/2023
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
675,56 EUR
15.12.2023
Predmet: servisné práce na JCB 4CX RKZ 045-CP č.23NPP0172
820230845
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
644,23 EUR
07.11.2023
Predmet: servisné práce na JCB 4CX
820230844
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
1 030,40 EUR
07.11.2023
Predmet: servisné práce na JCB 3CX
449/2023
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
536,86 EUR
27.09.2023
Predmet: servisné práce na JCB 4CX RKZ 045-CP č.23NPP0135
416/2023
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
765,67 EUR
11.09.2023
Predmet: servisné práce na JCB 3CX RKZ003
820230735
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
1 073,06 EUR
07.09.2023
Predmet: servisné práce na stroji JCB 4CX RKZ045
820230669
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
174,96 EUR
07.09.2023
Predmet: servis stroja JCB 3CX
372/2023
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
862,83 EUR
09.08.2023
Predmet: servisné práce na JCB 4CX RKZ045
332/2023
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
145,80 EUR
09.08.2023
Predmet: servisné práce na JCB 3CX RKZ046
820230647
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
1 707,12 EUR
03.08.2023
Predmet: servisné práce na JCB 3CX
820230646
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
589,70 EUR
03.08.2023
Predmet: servisné práce na JCB 3CX
820230645
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
1 475,16 EUR
03.08.2023
Predmet: servisné práce na JCB 4CX
620230161
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
116,40 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
280/2023
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
890,00 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál - ND na JCB 4CX- CP 23NPP0086
279/2023
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
1 145,75 EUR
03.07.2023
Predmet: servisné práce na JCB 3CX RKZ 046
278/2023
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
159,00 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál - ND na JCB - CP 23NPP0084
263/2023
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
90,00 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál - ND na JCB - CP 23NPP0081
620230124
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
58,50 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
620230106
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
146,64 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
210/2023
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
48,75 EUR
26.05.2023
Predmet: materiál - CP 23NPP0070
191/2023
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
122,20 EUR
12.05.2023
Predmet: materiál - tuk mazací modrý na JCB-CP 23NPP0064
163/2023
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
63,50 EUR
12.05.2023
Predmet: materiál - CP č. 23NPP0059
820230340
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
1 209,67 EUR
02.05.2023
Predmet: servisné práce na JCB 4CX
620230077
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
76,20 EUR
02.05.2023
Predmet: materiál
133/2023
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
1 008,06 EUR
12.04.2023
Predmet: servisné práce na JCB 4CX RKZ 045
820230286
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
329,30 EUR
03.04.2023
Predmet: servisné práce na JCB 4CX
620230041
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
242,40 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
79/2023
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
274,42 EUR
21.03.2023
Predmet: servisné práce na JCB 4CX RKZ 045
74/2023
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
202,00 EUR
21.03.2023
Predmet: ND na JCB - CP č. 23NPP0026 zo dňa 01.03.2023
620230017
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
177,12 EUR
03.03.2023
Predmet: materiál
43/2023
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
147,60 EUR
20.02.2023
Predmet: ND na JCB - CP č. 23NPP0017 zo dňa 06.02.2023
820221113
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
966,84 EUR
11.01.2023
Predmet: servisné práce
820221112
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
1 190,39 EUR
11.01.2023
Predmet: servisné práce na stroji JCB 4CX
820221037
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
1 980,90 EUR
11.01.2023
Predmet: servisné práce na JCB 3CX
567/2022
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
991,99 EUR
21.12.2022
Predmet: servisné práce na JCB 4CX RKZ 045
566/2022
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
251,40 EUR
21.12.2022
Predmet: servisné práce na JCB 3CX RKZ 046
442/2022
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
1 164,25 EUR
16.11.2022
Predmet: servisné práce na JCB 3CX RKZ 003
398/2022
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
82,20 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál - tuk mazací modrý na JCB
392/2022
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
560,60 EUR
16.11.2022
Predmet: servisné práce na JCB 3CX RKZ 046
369/2022
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
282,00 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál - CP č. 22N990125
820220830
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
672,72 EUR
07.11.2022
Predmet: servis JCB3CX
820220745
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
835,32 EUR
07.11.2022
Predmet: servisné práce na JCB 3CX
620220278
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
147,60 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220271
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
338,40 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
082/2024
zmluva
AKROM SK s.r.o.
46441492
27 869,01 EUR
25.10.2024
Predmet: Poskytnutie servisných služieb stroja JCB 4CX, RKZ045.
820230290
faktúra
Akadémia vzdelávania Zvolen
45025878
144,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Webinár
820240631
faktúra
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
3 013,02 EUR
06.08.2024
Predmet: repas dúchadiel
820240630
faktúra
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
2 955,42 EUR
06.08.2024
Predmet: repas dúchadiel
247/2024
objednávka
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
5 645,70 EUR
11.06.2024
Predmet: repas dúchadiel-ČOV Liptovská Teplá
820240326
faktúra
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
665,94 EUR
09.05.2024
Predmet: pravidelný servis dúchadiel
820240325
faktúra
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
1 041,90 EUR
09.05.2024
Predmet: pravidelný servis dúchadiel
116/2024
objednávka
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
642,45 EUR
08.04.2024
Predmet: servis dúchadiel-ČOV Rojkov
112/2024
objednávka
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
1 012,25 EUR
08.04.2024
Predmet: servis dúchadiel-ČOV L.Osada,ČOV L.Teplá
820231162
faktúra
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
13 680,00 EUR
05.02.2024
Predmet: montáž dúchadla, ČOV L. Osada
820230242
faktúra
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
743,36 EUR
03.04.2023
Predmet: servis dúchadiel Rojkov
820230241
faktúra
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
927,48 EUR
03.04.2023
Predmet: servis dúchadiel L.Teplá
820230240
faktúra
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
220,82 EUR
03.04.2023
Predmet: servis dúchadiel L.Osada
575/2022
objednávka
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
1 794,19 EUR
21.12.2022
Predmet: servis dúchadiel na ČOV Rojkov, L.Teplá,L.Osada
44/23/Rk/P
zmluva
AERZEN SLOVAKIA, s.r.o.
35811668
13 680,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Dodanie, montáž a uvedenie do prevádzky dúchadla typu : AERZEN Delta Blower GM 10S, DN80 na ČOV Liptovská Osada.
820240515
faktúra
AEROKLUB RUŽOMBEROK
35992549
2 000,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Zmluva o reklame
820230649
faktúra
AEROKLUB RUŽOMBEROK
35992549
1 400,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Zmluva o reklame
820230482
faktúra
AEROKLUB RUŽOMBEROK
35992549
2 000,00 EUR
01.06.2023
Predmet: Zmluva o reklame
820220903
faktúra
AEROKLUB RUŽOMBEROK
35992549
2 000,00 EUR
07.11.2022
Predmet: zmluva o reklame
35/23/Rk/R
zmluva
AEROKLUB Ružomberok
35992549
1 400,00 EUR
04.08.2023
Predmet: Zmluva o reklame.
20/23/Rk/R
zmluva
AEROKLUB Ružomberok
35992549
2 000,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Zmluva o reklame.
820220987
faktúra
Adamčiak, s.r.o.
51147815
1 080,00 EUR
02.12.2022
Predmet: oprava a servis kotlov K1 a K2+OPPZ prehliadka
820220986
faktúra
Adamčiak, s.r.o.
51147815
547,97 EUR
02.12.2022
Predmet: oprava kotla K1
463/2022
objednávka
Adamčiak, s.r.o.
51147815
456,64 EUR
16.11.2022
Predmet: oprava kotla K1
417/2022
objednávka
Adamčiak, s.r.o.
51147815
450,00 EUR
16.11.2022
Predmet: oprava kotla K1,servis kotlov K1 a K2,prehliadka
238/2025
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
227,72 EUR
10.06.2025
Predmet: tonery
620250157
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
280,10 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250088
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
455,84 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
620250087
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
25,92 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
116/2025
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
391,67 EUR
19.03.2025
Predmet: tonery