Dokumenty:
zobraziť na stránke
604/2023
objednávka
ANT S.R.O.
36363090
190,58 EUR
15.12.2023
Predmet: oprava mikrofónu k HLE 5000-H2
820230872
faktúra
ANT S.R.O.
36363090
314,17 EUR
07.11.2023
Predmet: výkon opravy EXT
432/2023
objednávka
ANT S.R.O.
36363090
261,81 EUR
11.09.2023
Predmet: oprava Loggera a Mikrofónu PAM B-2
620230147
faktúra
ANT S.R.O.
36363090
228,00 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
185/2023
objednávka
ANT S.R.O.
36363090
190,00 EUR
12.05.2023
Predmet: materiál
820230390
faktúra
ANT S.R.O.
36363090
798,64 EUR
02.05.2023
Predmet: oprava vysielača Seba KMT cor PT-3B
143/2023
objednávka
ANT S.R.O.
36363090
665,53 EUR
27.04.2023
Predmet: servis vysielača SebaKMT Corr PT-3B
620220343
faktúra
ANT S.R.O.
36363090
55,20 EUR
02.12.2022
Predmet: materiál
490/2022
objednávka
ANT S.R.O.
36363090
46,00 EUR
25.11.2022
Predmet: materiál
394/2022
objednávka
ANT S.R.O.
36363090
350,00 EUR
16.11.2022
Predmet: vodná tlaková pumpa k jadrovej vŕtačke
620220299
faktúra
ANT S.R.O.
36363090
420,00 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
820241186
faktúra
ANEXIA, s.r.o.
36420905
1,20 EUR
06.02.2025
Predmet: prevod vlastníckeho práva
57/24/Rk
zmluva
ANEXIA, s.r.o.
36420905
1,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Prevod vlastníckeho práva hmotného majetku na VSR, a.s..
820241016
faktúra
ANEXIA, s.r.o.
36420905
1,00 EUR
03.12.2024
Predmet: nájomná zmluva, prevádzkovanie
820240902
faktúra
ANEXIA, s.r.o.
36420905
3 000,00 EUR
08.11.2024
Predmet: predaj IS Povrazy Ivachnová - K+V
820231078
faktúra
ANEXIA, s.r.o.
36420905
1,00 EUR
04.01.2024
Predmet: nájomná zmluva, pozemky
820221008
faktúra
ANEXIA, s.r.o.
36420905
1,00 EUR
02.12.2022
Predmet: nájomné
53/24/Rk
zmluva
Anexia, s.r.o.
36420905
3 000,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Kúpa splaškovej kanalizácie "Inžinierske siete Povrazy Ivachnová"
620240241
faktúra
ALM Company s.r.o.
54922071
659,04 EUR
06.08.2024
Predmet: materiál
293/2024
objednávka
ALM Company s.r.o.
54922071
549,20 EUR
24.06.2024
Predmet: materiál
820250319
faktúra
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
367,77 EUR
07.05.2025
Predmet: Balík služieb CREDIT MINI 3, na 1 rok
820241076
faktúra
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
334,80 EUR
10.01.2025
Predmet: CREDIT MINI 3, profesia, p. Dvorská
820240832
faktúra
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
118,80 EUR
09.10.2024
Predmet: zverejnenie pracovnej ponuky
820240248
faktúra
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
118,80 EUR
08.04.2024
Predmet: zverejnenie ponuky Technický pracovník
820240016
faktúra
ALLIANZ - SLOV. POISŤOVŇA
151700
2 565,23 EUR
05.02.2024
Predmet: komplexné poistenie podnikateľov
820230802
faktúra
ALLIANZ - SLOV. POISŤOVŇA
00151700
-40,04 EUR
04.10.2023
Predmet: nespotrebované poistné RK726BN
820230732
faktúra
ALLIANZ - SLOV. POISŤOVŇA
00151700
-211,18 EUR
07.09.2023
Predmet: nespotrebované poistné
820230001
faktúra
ALLIANZ - SLOV. POISŤOVŇA
00151700
2 565,23 EUR
02.02.2023
Predmet: komplexné poistenie podnikateľov
820221143
faktúra
ALLIANZ - SLOV. POISŤOVŇA
00151700
-22,64 EUR
02.02.2023
Predmet: nespotrebované poistné
820221142
faktúra
ALLIANZ - SLOV. POISŤOVŇA
00151700
-0,50 EUR
02.02.2023
Predmet: nespotrebované poistné
820221089
faktúra
ALLIANZ - SLOV. POISŤOVŇA
00151700
6 423,99 EUR
11.01.2023
Predmet: PZP vozidiel na rok 2023
820220921
faktúra
ALLIANZ - SLOV. POISŤOVŇA
00151700
-21,31 EUR
02.12.2022
Predmet: nespotrebované poistné
820220808
faktúra
ALLIANZ - SLOV. POISŤOVŇA
00151700
-4,27 EUR
07.11.2022
Predmet: nespotrebované poistné
820220705
faktúra
ALLIANZ - SLOV. POISŤOVŇA
00151700
44,68 EUR
07.11.2022
Predmet: poistné - PZP
261/2025
objednávka
Alena Pištejová
50027140
486,00 EUR
10.06.2025
Predmet: kancelársky papier
620250067
faktúra
Alena Pištejová
50027140
730,62 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
97/2025
objednávka
Alena Pištejová
50027140
594,00 EUR
19.03.2025
Predmet: kancelársky papier
564/2024
objednávka
Alena Pištejová
50027140
486,00 EUR
11.11.2024
Predmet: kancelársky papier
620240373
faktúra
Alena Pištejová
50027140
583,20 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
620240230
faktúra
Alena Pištejová
50027140
583,20 EUR
06.08.2024
Predmet: materiál
348/2024
objednávka
Alena Pištejová
50027140
486,00 EUR
02.08.2024
Predmet: kancelársky papier
620240083
faktúra
Alena Pištejová
50027140
583,20 EUR
09.05.2024
Predmet: materiál
146/2024
objednávka
Alena Pištejová
50027140
486,00 EUR
08.04.2024
Predmet: kancelársky papier
620240002
faktúra
Alena Pištejová
50027140
583,20 EUR
05.02.2024
Predmet: materiál
5/2024
objednávka
Alena Pištejová
50027140
486,00 EUR
10.01.2024
Predmet: kancelársky papier
620230260
faktúra
Alena Pištejová
50027140
648,00 EUR
04.10.2023
Predmet: materiál
424/2023
objednávka
Alena Pištejová
50027140
540,00 EUR
11.09.2023
Predmet: kancelársky papier
620230123
faktúra
Alena Pištejová
50027140
583,20 EUR
01.06.2023
Predmet: kancelársky papier
205/2023
objednávka
Alena Pištejová
50027140
486,00 EUR
26.05.2023
Predmet: kancelársky papier
620220388
faktúra
Alena Pištejová
50027140
648,00 EUR
11.01.2023
Predmet: kancelársky papier
549/2022
objednávka
Alena Pištejová
50027140
540,00 EUR
21.12.2022
Predmet: kancelársky papier
409/2022
objednávka
Alena Pištejová
50027140
471,00 EUR
16.11.2022
Predmet: kancelársky papier
620220288
faktúra
Alena Pištejová
50027140
565,20 EUR
07.11.2022
Predmet: kancelársky papier
441/2022
objednávka
alab solutions s. r. o.
48081779
30,00 EUR
16.11.2022
Predmet: oprava plnoautomatického kávovaru-úsek RS
820220906
faktúra
alab solutions s. r. o.
48081779
36,00 EUR
07.11.2022
Predmet: oprava kávovaru
278/2025
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
540,57 EUR
10.06.2025
Predmet: servisné práce na JCB 4CX RKZ 045-CP č.25NPP0131
820250404
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
906,90 EUR
04.06.2025
Predmet: servisné práce na stroji JCB 3CX
620250114
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
861,43 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
149/2025
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
737,32 EUR
15.04.2025
Predmet: servisné práce na JCB 3CX RKZ 003
820250288
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
289,45 EUR
04.04.2025
Predmet: servisné práce na stroji JCB 3CX
128/2025
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
700,35 EUR
03.04.2025
Predmet: materiál - CP č. 25NPP0074
127/2025
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
235,32 EUR
03.04.2025
Predmet: servisné práce na JCB 3CX RKZ 003
60/2025
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
576,73 EUR
19.03.2025
Predmet: servisné práce na JCB 3CX RKZ 003
820250208
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
709,38 EUR
05.03.2025
Predmet: servis JCB 3CX
820250207
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
1 543,35 EUR
05.03.2025
Predmet: servis JCB 3CX RKZ003
38/2025
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
1 254,75 EUR
11.02.2025
Predmet: servisné práce na JCB 3CX RKZ 003
37/2025
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
945,80 EUR
11.02.2025
Predmet: servisné práce na JCB 3CX RKZ 003
820250134
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
1 163,33 EUR
06.02.2025
Predmet: servis stroja JCB 3CX
620240386
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
120,00 EUR
03.12.2024
Predmet: materiál
576/2024
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
100,00 EUR
11.11.2024
Predmet: materiál - CP č. 24NPP0247
620240337
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
32,50 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
510/2024
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
27,08 EUR
21.10.2024
Predmet: materiál - CP č. 24NPP0224
820240797
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
38 068,29 EUR
09.10.2024
Predmet: servisné práce na stroji JCB 4CX
620240309
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
152,64 EUR
09.10.2024
Predmet: materiál
468/2024
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
127,20 EUR
26.09.2024
Predmet: tuk mazací JCB-CP č. 24NPP0206
820240742
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
1 242,90 EUR
03.09.2024
Predmet: práce na stroji JCB 3CX
333/2024
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
892,75 EUR
12.07.2024
Predmet: servisné práce na JCB 3CX RKZ 003
820240568
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
317,25 EUR
03.07.2024
Predmet: servisné práce na JCB 3CX RKZ046
820240476
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
916,80 EUR
03.07.2024
Predmet: servisné práce na JCB 3CX RKZ046
273/2024
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
264,37 EUR
11.06.2024
Predmet: servisné práce na JCB 3CX RKZ 046