organizácia
ZŠ s VJM-Alapiskola, Ul. Komenského 21, Nesvady-Naszvad
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 94
Dokumenty:
zobraziť na stránke
026/2011
faktúra
Základná škola
37861247
534,02 EUR
11.03.2011
Predmet: Refundácia nákladov - Servis horákov
027/2011
faktúra
Základná škola
37861247
62,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Refundácia spotrteby vody za mesiac február
028/2011
faktúra
Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
22,54 EUR
11.03.2011
Predmet: Telefon O2 za mesiac február
030/2011
faktúra
ARS NOVA spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
11.04.2011
Predmet: EGoV zverejnenie faktúr, objednávok, zmlúv - Licencia na rok 2011
031/2011
faktúra
Základná škola
37861247
292,32 EUR
11.04.2011
Predmet: Refundácia elektriny marec
032/2011
faktúra
Základná škola
37861247
1 982,42 EUR
11.04.2011
Predmet: Refundácia plynu február
033/2011
faktúra
Obec Nesvady
00306606
22,49 EUR
11.04.2011
Predmet: Príspevok k stravnému zo sociálneho fondu za mesiac február
034/2011
faktúra
Obec Nesvady
00306606
173,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Stravovanie zamestnancov február
035/2011
faktúra
Aqua SAT-Ing.Jozef Hurta
40351386
56,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Pitná voda
036/2011
faktúra
Základná škola
37861247
355,21 EUR
11.04.2011
Predmet: Refundácia - Servis horákov
037/2011
faktúra
SOVOS s.r.o
31441238
33,11 EUR
11.04.2011
Predmet: Dvere plné biele 60 - výmena
038/2011
faktúra
Základná škola
37861247
120,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Refundácia vody marec
039/2011
faktúra
Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,88 EUR
11.04.2011
Predmet: Telefonica O2 marec
040/2011
faktúra
Publicom s.r.o.
36337887
370,44 EUR
20.05.2011
Predmet: Učebné pomôcky
041/2011
faktúra
Orange Slovakia a.s.
35697270
29,07 EUR
20.05.2011
Predmet: Telefon Orange marec
042/2011
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
9,96 EUR
20.05.2011
Predmet: Virtuálna križnica 032011
01/2011
faktúra
KŠU
37961608
200,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Refundácia - KŠU - športová súťaž hádzaná žiakov
043/2011
faktúra
Základná škola
37861247
1 913,84 EUR
20.05.2011
Predmet: Refundácia plynu za marec
044/2011
faktúra
Základná škola
37861247
278,96 EUR
20.05.2011
Predmet: Refundácia elektriny za apríl
045/2011
faktúra
Aqua SAT-Ing.Jozef Hurta
40351386
44,00 EUR
20.05.2011
Predmet: Pitná voda