organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
223/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
13.05.2011
Predmet: VUC NET
224/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
29,48 EUR
13.05.2011
Predmet: Účet telefón
225/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
49,45 EUR
13.05.2011
Predmet: Účet telefón
221/2011
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
202,50 EUR
13.05.2011
Predmet: lektorské služby
220/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 657,66 EUR
13.05.2011
Predmet: Vyučtovanie elektrickej energie
227/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
13.05.2011
Predmet: Účet telefón
231/2011
faktúra
LINDSTROM
35742364
44,50 EUR
13.05.2011
Predmet: prenájom rohoží
233/2011
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
391,18 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
175/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
418,45 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
234/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
239,95 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
232/2011
faktúra
Júlia Gáborová Mgr.
41874242
348,60 EUR
13.05.2011
Predmet: lektorské služby
230/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 076,80 EUR
13.05.2011
Predmet: vodné, stočné
163/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
72,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Inzerát - informácia o škole
205/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
244,18 EUR
13.05.2011
Predmet: renvácia cartridge, nákup cartridge
204/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
60,19 EUR
13.05.2011
Predmet: renovacia tonerov
203/2011
faktúra
RAABE
35908718
106,57 EUR
13.05.2011
Predmet: odborná literatúra
202/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
20,59 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny - bufet
201/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
274,42 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
200/2011
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
700,00 EUR
13.05.2011
Predmet: prenájom priestorov - súťaž MLM 2011
199/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
109,08 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
198/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
254,85 EUR
13.05.2011
Predmet: pranie prádla ŠI
197/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
151,92 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
196/2011
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
19,80 EUR
13.05.2011
Predmet: spotrebný materiál
195/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
168,00 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
194/2011
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
87,38 EUR
13.05.2011
Predmet: tovar - bufet
193/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
256,02 EUR
13.05.2011
Predmet: tonery, cartridge, renovácia cartridge
206/2011
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
200,00 EUR
13.05.2011
Predmet: oprava PC
207/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
259,26 EUR
13.05.2011
Predmet: pranie prádla
208/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
102,61 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
209/2011
faktúra
IURA EDITION, spol. s.r.o.
31348262
29,99 EUR
13.05.2011
Predmet: odborný časopis
210/2011
faktúra
Šebej Michal
40637727
279,18 EUR
13.05.2011
Predmet: oprava školského motorového vozidla
211/2011
faktúra
Šebej Michal
40637727
764,17 EUR
13.05.2011
Predmet: oprava školského motorového vozidla
213/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
101,99 EUR
13.05.2011
Predmet: telefón - sekretariát
214/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
36,08 EUR
13.05.2011
Predmet: účet telefón
215/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
26,69 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
216/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
699,31 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
217/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
184,00 EUR
13.05.2011
Predmet: elektrická energia - apartmány
219/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
6,34 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny - bufet
212/2011
faktúra
Helia, autobusová doprava
17152071
480,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Prepravné na súťaž žiakov
218/2011
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
297,38 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny bufet