organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
130/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,58 EUR
10.02.2017
Predmet: školské ovocie
131/2016
faktúra
One To One s.r.o.
48000558
34,70 EUR
10.02.2017
Predmet: Učebnica ANJ
132/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,18 EUR
10.02.2017
Predmet: mobil 10/16
133/2016
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
100,00 EUR
10.02.2017
Predmet: ASC Agenda 2017
134/2016
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
45,30 EUR
10.02.2017
Predmet: Dokumentácia ZŠ
135/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
36,00 EUR
10.02.2017
Predmet: čistiace prostriedky, hygienické potreby
136/2016
faktúra
One To One s.r.o.
48000558
15,60 EUR
10.02.2017
Predmet: učebnica ANJ
137/2016
faktúra
Terasport Muller s.r.o.
28486617
55,85 EUR
10.02.2017
Predmet: Fixy na tabule
138/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
10.02.2017
Predmet: plyn 11/2016
139/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
10.02.2017
Predmet: telefón 10/16
140/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
398,98 EUR
10.02.2017
Predmet: strava zamestnanci 10/16
141/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,82 EUR
10.02.2017
Predmet: školské ovocie
152/2016
faktúra
JUDr. Danica Bedlovičová s.r.o.
50341289
60,00 EUR
10.02.2017
Predmet: školenie - Zákonník práce
147/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,18 EUR
10.02.2017
Predmet: mobil 11/2016
148/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
12,00 EUR
10.02.2017
Predmet: hygienické potreby, čistiace prostriedky
146/2016
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
126,00 EUR
10.02.2017
Predmet: Dopravné - exkurzia Zvolen
145/2016
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,75 EUR
10.02.2017
Predmet: Dokumentácia ZŠ + bonus
144/2016
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
79,63 EUR
10.02.2017
Predmet: Virtuálna knižnica 2017
143/2016
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
33,60 EUR
10.02.2017
Predmet: zneškodnenie odpadu - septik
142/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
24,00 EUR
10.02.2017
Predmet: čistiace prostriedky, hygienické potreby
149/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
-175,42 EUR
10.02.2017
Predmet: vyúčtovanie dodávok plynu 1/16-10/16
150/2016
faktúra
Taktik vydavateľstvo s.r.o.
45258767
3,00 EUR
10.02.2017
Predmet: Balíček - príprava na Testovanie 5, slovenský jazyk a lit. + matematika
151/2016
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
99,70 EUR
10.02.2017
Predmet: doprava - plavecký výcvik Banská Štiavnica
153/2016
faktúra
Taktik vydavateľstvo s.r.o.
45258767
150,00 EUR
10.02.2017
Predmet: Hravá biológia, hravá chémia + bonus
154/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
389,94 EUR
10.02.2017
Predmet: strava zamestnanci - 11/16
155/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
10.02.2017
Predmet: dodávky plynu 12/16
156/2016
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,65 EUR
10.02.2017
Predmet: personálne riadenie 11/16
157/2016
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
11,00 EUR
10.02.2017
Predmet: oprava registratúrnej pečiatky
158/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,82 EUR
10.02.2017
Predmet: školské ovocie;
159/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
0,00 EUR
10.02.2017
Predmet: telefón 11/2016 - odpustená platba za poruchu zo strany dodávateľa
160/2017
faktúra
eGOV Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
10.02.2017
Predmet: egov zmluvy za rok 2017
161/2016
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
190,80 EUR
10.02.2017
Predmet: BOZ a pracovná zdravotná služba IV.Q 2016
162/2016
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
10.02.2017
Predmet: Ochrana pred požiarmi IV.Q 2016
163/2016
faktúra
JUDr. Danica Bedlovičová s.r.o.
50341289
30,00 EUR
10.02.2017
Predmet: Konzultácia k ukončeniu PP
168/2016
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
1 060,00 EUR
10.02.2017
Predmet: Notebook HP 250 2ks
167/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,28 EUR
10.02.2017
Predmet: mobil 12/2016
166/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
36,00 EUR
10.02.2017
Predmet: hygienické a čistiace prostriedky
164/2016
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
183,92 EUR
10.02.2017
Predmet: vodné a stočné 10.6.2016-9.12.2016
165/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
265,32 EUR
10.02.2017
Predmet: strava zametnanci 12/2016
169/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
14,82 EUR
24.02.2017
Predmet: mobil 12/2016
170/2016
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
49,76 EUR
24.02.2017
Predmet: údržbársky materiál
171/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
279,25 EUR
24.02.2017
Predmet: vyúčtovanie plynu za obdobie 1.11.2016-31.12.2016
172/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
211,68 EUR
24.02.2017
Predmet: vyúčtovanie za elektrinu 1.1.2016-31.12.2016
173/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
62,66 EUR
24.02.2017
Predmet: vyúčtovanie za elektrinu 1.1.2016-31.12.2016
1/2017
faktúra
Sportobchod.cz s.r.o.
26904241
134,43 EUR
24.02.2017
Predmet: školské potreby- športové
8/2017
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
281,70 EUR
24.02.2017
Predmet: PC-servisné práce, materiál
7/2017
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
36,00 EUR
24.02.2017
Predmet: hygienické potreby
6/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
424,00 EUR
24.02.2017
Predmet: plyn 1/2017
5/2017
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
119,00 EUR
24.02.2017
Predmet: Právny kuriér pre školy
9/2017
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
87,73 EUR
24.02.2017
Predmet: Dokumentácia ZŠ 1/17+bonus, Personálne riadenie 1/17
4/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,28 EUR
24.02.2017
Predmet: mobil 1/17
3/2017
faktúra
JurisDat - Marian Medlen
11821973
25,00 EUR
24.02.2017
Predmet: predplatné časopisu SKOLA2017
2/2017
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,82 EUR
24.02.2017
Predmet: školské ovocie
10/2017
faktúra
SSE a.s.
36403008
561,00 EUR
27.03.2017
Predmet: dodávky elektriny - zálohová platba 2/2017
11/2017
faktúra
SSE a.s.
36403008
376,00 EUR
27.03.2017
Predmet: dodávky elektriny - zálohová platba 2/2017
12/2017
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
612,80 EUR
27.03.2017
Predmet: kancelárske potreby
13/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
424,00 EUR
27.03.2017
Predmet: dodávky plynu 2/2017
15/2017
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,82 EUR
27.03.2017
Predmet: školské ovocie
16/2017
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
54,90 EUR
27.03.2017
Predmet: údržbársky materiál, čistiace prostriedky
14/2017
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
341,70 EUR
27.03.2017
Predmet: strava zamestnanci 1/2017
17/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
27.03.2017
Predmet: pevná linka - telefón 1/17
18/2017
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
33,60 EUR
27.03.2017
Predmet: zneškodnenie odpadu
19/2017
faktúra
Nová Práca s.r.o.
35733594
10,22 EUR
27.03.2017
Predmet: informačné-zákazové tabuľky do objektu ZŠ
21/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
15,98 EUR
27.03.2017
Predmet: mobil 2/2017
20/2017
faktúra
Ján Cimra
43909817
108,00 EUR
27.03.2017
Predmet: revízia kotolne
22/2017
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
36,00 EUR
27.03.2017
Predmet: hygienické potreby
23/2017
faktúra
NAY a.s.
35739487
109,00 EUR
27.03.2017
Predmet: vysávač Rowenta
24/2017
faktúra
Technická inšpekcia a.s.
36653004
36,00 EUR
27.03.2017
Predmet: Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu kotlov
25/2017
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
49,60 EUR
27.03.2017
Predmet: revízia hasiacich prístrojov, revízna správa
26/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
27.03.2017
Predmet: dodávky plynu 3/2017
27/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
27.03.2017
Predmet: telefón 2/2017
28/2017
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
34,90 EUR
27.03.2017
Predmet: údržbársky materiál
29/2017
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
317,58 EUR
27.03.2017
Predmet: strava zamestnanci 2/2017
30/2017
faktúra
Mgr. Peter Moško
41281933
55,00 EUR
04.04.2017
Predmet: čistiace prostriedky na PC
31/2017
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
229,00 EUR
04.04.2017
Predmet: Krovinorez SOLO 120
32/2017
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,65 EUR
04.04.2017
Predmet: Personálne riadenie 3/17
33/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
11,98 EUR
04.04.2017
Predmet: mobil - hlasové služby 3/17
34/2017
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
36,00 EUR
04.04.2017
Predmet: hygienické potreby
35/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
11.04.2017
Predmet: dodávky plynu 4/2017
36/2017
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
145,42 EUR
11.04.2017
Predmet: údržbársky materiál, čistiace prostriedky