organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
159/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
157,19 EUR
12.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
158/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
19,58 EUR
12.04.2011
Predmet: potrviny bufet
156/2011
faktúra
LINDSTROM
35742364
36,61 EUR
12.04.2011
Predmet: Prenájom rohoží
153/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
845,57 EUR
12.04.2011
Predmet: vodné, stočné 3/2011
152/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
117,69 EUR
12.04.2011
Predmet: pranie prádla
147/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
104,16 EUR
12.04.2011
Predmet: účet za mobilný telefón
146/2011
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
601,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
145/2011
faktúra
Kristian Rendoš
32937890
1 145,95 EUR
12.04.2011
Predmet: Deky do izieb v ŠI
144/2011
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
56,96 EUR
12.04.2011
Predmet: spotrebný materiál na údržbu
001/2011/SF
faktúra
Javolko Ján
31280382
88,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Preprava osôb
002/2011/SF
faktúra
Lineas, s.r.o.
31692923
564,28 EUR
27.04.2011
Predmet: Pracovná porada zamestnancov školy + pracovný obed a občerstvenie
006/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
44,20 EUR
19.10.2011
Predmet: Pranie obrusov
182/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 626,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Maľovanie priestorov školy
180/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
259,00 EUR
27.04.2011
Predmet: plyn ŠJ 4/2011
177/2011
faktúra
SEducoS, s.r.o. - Slovak Education Service
31344011
11,50 EUR
27.04.2011
Predmet: odborná literatúra
183/2011
faktúra
Mgr. Erik Muľ - eriko production
41344146
700,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Technické zabezpečenie súťaže MLM
181/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
27.04.2011
Predmet: servisné práce SPIN 2.Q 2011
178/2011
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
361,69 EUR
27.04.2011
Predmet: potraviny bufet
166/2011
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Výkon činnosti technika PO
167/2011
faktúra
LIFTEX s.r.o.
36192970
246,77 EUR
27.04.2011
Predmet: Odborná prehliadka výťahu
179/2011
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
27.04.2011
Predmet: revízia požiarnej signalizácie
169/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
27.04.2011
Predmet: VUC NET
192/2011
faktúra
Ladislav Kriško
14360969
311,70 EUR
27.04.2011
Predmet: revízia hasiacích prístrojov
176/2011
faktúra
LIFTEX s.r.o.
36192970
750,00 EUR
27.04.2011
Predmet: oprava výťahu
185/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
11,88 EUR
27.04.2011
Predmet: potraviny bufet
184/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
130,66 EUR
27.04.2011
Predmet: potraviny ŠJ
189/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
291,77 EUR
27.04.2011
Predmet: tlačiareň 2ks
190/2011
faktúra
VIVA MEXICO
37880241
150,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Obed pre porotu a organizátorov súťaže MLM
173/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
998,28 EUR
27.04.2011
Predmet: plyn 3/2011 - nedoplatok
174/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 094,95 EUR
27.04.2011
Predmet: Vyučtovanie elektrickej energie za 3/2011
191/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
143,59 EUR
27.04.2011
Predmet: potraviny ŠJ
168/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
29,29 EUR
27.04.2011
Predmet: telefón 3/2011
171/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
45,28 EUR
27.04.2011
Predmet: telefón 3/2011
170/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
27.04.2011
Predmet: telefón 3/2011
172/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
30,06 EUR
27.04.2011
Predmet: telefón 3/2011
188/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
698,51 EUR
27.04.2011
Predmet: potraviny ŠJ
186/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
27.04.2011
Predmet: internet
187/2011
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
82,84 EUR
27.04.2011
Predmet: potraviny bufet
226/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,82 EUR
13.05.2011
Predmet: Účet telefón
222/2011
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
202,50 EUR
13.05.2011
Predmet: lektorské služby
223/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
13.05.2011
Predmet: VUC NET
224/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
29,48 EUR
13.05.2011
Predmet: Účet telefón
225/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
49,45 EUR
13.05.2011
Predmet: Účet telefón
221/2011
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
202,50 EUR
13.05.2011
Predmet: lektorské služby
220/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 657,66 EUR
13.05.2011
Predmet: Vyučtovanie elektrickej energie
227/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
13.05.2011
Predmet: Účet telefón
231/2011
faktúra
LINDSTROM
35742364
44,50 EUR
13.05.2011
Predmet: prenájom rohoží
233/2011
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
391,18 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
175/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
418,45 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
234/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
239,95 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
232/2011
faktúra
Júlia Gáborová Mgr.
41874242
348,60 EUR
13.05.2011
Predmet: lektorské služby
230/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 076,80 EUR
13.05.2011
Predmet: vodné, stočné
163/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
72,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Inzerát - informácia o škole
205/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
244,18 EUR
13.05.2011
Predmet: renvácia cartridge, nákup cartridge
204/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
60,19 EUR
13.05.2011
Predmet: renovacia tonerov
203/2011
faktúra
RAABE
35908718
106,57 EUR
13.05.2011
Predmet: odborná literatúra
202/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
20,59 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny - bufet
201/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
274,42 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
200/2011
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
700,00 EUR
13.05.2011
Predmet: prenájom priestorov - súťaž MLM 2011
199/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
109,08 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
198/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
254,85 EUR
13.05.2011
Predmet: pranie prádla ŠI
197/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
151,92 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
196/2011
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
19,80 EUR
13.05.2011
Predmet: spotrebný materiál
195/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
168,00 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
194/2011
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
87,38 EUR
13.05.2011
Predmet: tovar - bufet
193/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
256,02 EUR
13.05.2011
Predmet: tonery, cartridge, renovácia cartridge
206/2011
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
200,00 EUR
13.05.2011
Predmet: oprava PC
207/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
259,26 EUR
13.05.2011
Predmet: pranie prádla
208/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
102,61 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
209/2011
faktúra
IURA EDITION, spol. s.r.o.
31348262
29,99 EUR
13.05.2011
Predmet: odborný časopis
210/2011
faktúra
Šebej Michal
40637727
279,18 EUR
13.05.2011
Predmet: oprava školského motorového vozidla
211/2011
faktúra
Šebej Michal
40637727
764,17 EUR
13.05.2011
Predmet: oprava školského motorového vozidla
213/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
101,99 EUR
13.05.2011
Predmet: telefón - sekretariát
214/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
36,08 EUR
13.05.2011
Predmet: účet telefón
215/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
26,69 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
216/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
699,31 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
217/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
184,00 EUR
13.05.2011
Predmet: elektrická energia - apartmány
219/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
6,34 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny - bufet
212/2011
faktúra
Helia, autobusová doprava
17152071
480,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Prepravné na súťaž žiakov
218/2011
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
297,38 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny bufet