organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
228/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
312,32 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
229/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 010,04 EUR
31.05.2011
Predmet: plyn - nedoplatok
235/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
100,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Zbierka zákonov SR
236/2011
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
4,48 EUR
31.05.2011
Predmet: odborná literatúra
237/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
220,99 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
238/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
168,00 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
239/2011
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
537,60 EUR
31.05.2011
Predmet: kancelárský papier
240/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
100,00 EUR
31.05.2011
Predmet: plyn ŠJ
241/2011
faktúra
RAABE
35908718
35,90 EUR
31.05.2011
Predmet: odborná literatúra
242/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
106,04 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
243/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
31.05.2011
Predmet: internet
244/2011
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 152,00 EUR
31.05.2011
Predmet: kontrolná previerka SMK
245/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
151,71 EUR
31.05.2011
Predmet: pranie prádla ŠI
246/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
134,40 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
247/2011
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
269,59 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny bufet
248/2011
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
69,60 EUR
31.05.2011
Predmet: aktualizácia softvéru ŠJ
249/2011
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
10,03 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny bufet
251/2011
faktúra
Martez - Dpt. Alexander Malinovský
10742549
1 900,98 EUR
31.05.2011
Predmet: odborná prehliadka el. spotrebičov a náradia
250/2011
faktúra
NACEVA - Slovakia, spol.s.r.o.
31684181
359,28 EUR
31.05.2011
Predmet: Dosky do zborovne a KM
252/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
292,18 EUR
31.05.2011
Predmet: nákup cartrige
253/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
142,43 EUR
31.05.2011
Predmet: renovácia cartrige
254/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
110,57 EUR
31.05.2011
Predmet: renovácia cartrige
255/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
438,08 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
256/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
48,72 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
285/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 637,12 EUR
22.08.2011
Predmet: plyn 5/2011
291/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 613,36 EUR
22.08.2011
Predmet: Elektrická energia 5/2011
300/2011
faktúra
TOPO - Ing. Anton Ferenc
32923244
2 714,44 EUR
22.08.2011
Predmet: Čistiace prostriedky
308/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 247,44 EUR
22.08.2011
Predmet: potraviny ŠJ
329/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 436,56 EUR
22.08.2011
Predmet: elektrická energia 6/2011
331/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 518,94 EUR
22.08.2011
Predmet: plyn 6/2011
343/2011
faktúra
Vladimír Rašev
41340159
2 560,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Stoly pod PC a kancelárske stoly
365/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 458,91 EUR
19.10.2011
Predmet: plyn 7/2011
370/2011
faktúra
ALZ, s.r.o.
36461806
17 000,00 EUR
19.10.2011
Predmet: osobné motorové vozidlo MITSUBISHI
374/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
5 456,00 EUR
19.10.2011
Predmet: rekonštrukcia skladových priestorov
402/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 581,06 EUR
19.10.2011
Predmet: plyn 8/2011
404/2011
faktúra
Karol Graca-GRASPOL
43948707
2 085,62 EUR
19.10.2011
Predmet: oprava priestorov po zatečení
416/2011
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
9 214,69 EUR
19.10.2011
Predmet: Nákup PC do učební a kabinetov
417/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 887,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Oprava učebne a maľovanie priestorov školy
465/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 465,31 EUR
13.01.2012
Predmet: elektrická energia
467/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 033,34 EUR
13.01.2012
Predmet: potraviny ŠJ
468/2011
faktúra
Dušan Bača
30290961
9 174,02 EUR
13.01.2012
Predmet: oprava a výmena PVC podlahy
507/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 297,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Opravy, výspravky a maľovanie priestorov školy
510/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 062,70 EUR
13.01.2012
Predmet: potraviny ŠJ
518/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 176,59 EUR
13.01.2012
Predmet: Vodné a stočné 10/2011
522/2011
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
2 200,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Prenájom priestorov a kultúrny program pri príležitosti 60.výročia založenia školy
524/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 992,96 EUR
13.01.2012
Predmet: elektrická energia
531/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 079,27 EUR
13.01.2012
Predmet: spotreba plynu za 10/2011
536/2011
faktúra
PEJTR-Ján Trudič
10669124
1 344,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Tlač bulletinu pri priležitosti 60.vvýročia školy
537/2011
faktúra
PORS-EAST spol. s.r.o.
31697607
1 531,54 EUR
13.01.2012
Predmet: poplatok za spoločné užívanie trafostanice v roku 2011
572/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 133,72 EUR
13.01.2012
Predmet: vodné a stočné
586/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 903,61 EUR
13.01.2012
Predmet: vyučtovanie spotreby plynu
587/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 169,16 EUR
13.01.2012
Predmet: potraviny ŠJ
588/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 404,82 EUR
13.01.2012
Predmet: elektrická energia
601/2011
faktúra
STAV_KOMPT, s.r.o.
44800274
23 975,00 EUR
13.01.2012
Predmet: oprava stropu v telocvični
611/2011
faktúra
Feromath, s.r.o.
36486906
19 299,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Elektroinštalácia - I.etapa
620/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 151,60 EUR
13.01.2012
Predmet: potraviny ŠJ
636/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 209,99 EUR
28.02.2012
Predmet: plyn 12/2011
627/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 000,14 EUR
28.02.2012
Predmet: vodné, stočné 12/2011
001/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
002/2012
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
395,00 EUR
08.03.2012
Predmet: služby ARR PSK
003/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
303,00 EUR
08.03.2012
Predmet: plyn ŠJ 1/2012
004/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
08.03.2012
Predmet: servisné práce SPIN
005/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
4,52 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny bufet
006/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
332,15 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
007/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
08.03.2012
Predmet: internet 1/2012
008/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
665,74 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
009/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
125,76 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
010/2012
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
132,10 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny bufet
011/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
291,89 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
012/2012
faktúra
FECUPRAL, spol. s r.o.
36448974
80,63 EUR
08.03.2012
Predmet: odvoz odpadu
013/2012
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
220,03 EUR
08.03.2012
Predmet: tovar bufet
014/2012
faktúra
MARTEZ
10742549
631,00 EUR
08.03.2012
Predmet: ravízia elektrických zariadení
015/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
342,65 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
016/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
205,47 EUR
08.03.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
017/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
248,74 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
018/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
019/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
393,00 EUR
08.03.2012
Predmet: oprava PC
020/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
56,80 EUR
08.03.2012
Predmet: spotrebný materiál
021/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
380,82 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
022/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
33,55 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny bufet