organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
183/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
976,82 EUR
27.04.2012
Predmet: vodné a stočné 3/2012
184/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
27.04.2012
Predmet: VÚCNET
185/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
31,34 EUR
27.04.2012
Predmet: telefón
2012033
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
51,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Pranie obrusov
1280001
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
58,22 EUR
07.05.2012
Predmet: Pranie obrusov
12/0003
faktúra
Vladimír Rašev
41340159
200,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Pult - sklady
12/0004
faktúra
Martin Goliaš
33905177
299,37 EUR
07.05.2012
Predmet: Tovar pre podnikateľskú činnosť
12/0005
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 245,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Maľovanie po elektroinštgalácií
12/0006
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
65,36 EUR
23.05.2012
Predmet: Pranie obrusov - podnikateľská činnosť
12/0007
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
1 046,03 EUR
23.05.2012
Predmet: Okna - byt P. Horova
186/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
24.05.2012
Predmet: telefón
187/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
32,95 EUR
24.05.2012
Predmet: telefón
188/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
28,18 EUR
24.05.2012
Predmet: telefón
189/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 145,85 EUR
24.05.2012
Predmet: elektrická energia
190/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
65,01 EUR
24.05.2012
Predmet: tovar - bufet
191/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
177,42 EUR
24.05.2012
Predmet: plyn - nedoplatok
193/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
36,56 EUR
24.05.2012
Predmet: tovar - bufet
194/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
24.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
195/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
152,00 EUR
24.05.2012
Predmet: plyn ŠJ
196/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
24.05.2012
Predmet: internet
197/2012
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
500,00 EUR
24.05.2012
Predmet: prenájom priestorov MLM
198/2012
faktúra
VIVA MEXICO
37880241
190,00 EUR
24.05.2012
Predmet: obedy MLM
199/2012
faktúra
Mgr. Erik Muľ - eriko production
41344146
450,00 EUR
24.05.2012
Predmet: technické zabezpečenie MLM
200/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
371,45 EUR
24.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
201/2012
faktúra
Ladislav Kriško
14360969
176,11 EUR
25.05.2012
Predmet: revízia hydrantov
202/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
316,38 EUR
25.05.2012
Predmet: renovacia tonerov
203/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
526,06 EUR
25.05.2012
Predmet: tovar - bufet
204/2012
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
227,99 EUR
25.05.2012
Predmet: tlačivá
205/2012
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
54,80 EUR
25.05.2012
Predmet: predplatné "PaM 2012"
206/2012
faktúra
SEAK Sedláková Alena
22906568
32,40 EUR
25.05.2012
Predmet: oprava zosilňovača
207/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
25.05.2012
Predmet: služby SPIN
208/2012
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
87,60 EUR
25.05.2012
Predmet: školenie technika BOZP
209/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
159,06 EUR
25.05.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
210/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
196,87 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
211/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,44 EUR
25.05.2012
Predmet: telefón
212/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
97,88 EUR
25.05.2012
Predmet: tovar - bufet
213/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
91,87 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
214/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
138,41 EUR
25.05.2012
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
215/2012
faktúra
RZP - Asistenčné služby, s.r.o.
36345164
99,00 EUR
25.05.2012
Predmet: školenie prvej pomoci
216/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
191,13 EUR
25.05.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
217/2012
faktúra
Versity a.s.
36396222
25,49 EUR
25.05.2012
Predmet: aktualizácia programu MAGMA
218/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
302,41 EUR
25.05.2012
Predmet: potravina ŠJ
219/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
111,01 EUR
25.05.2012
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
220/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
43,59 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny bufet
221/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
789,07 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
222/2012
faktúra
RAABE
35908718
74,30 EUR
25.05.2012
Predmet: odborná literatúra
223/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
350,99 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
224/2012
faktúra
Viktor Hirkala
35275774
339,28 EUR
25.05.2012
Predmet: športový materiál na krúžkovú činnosť
225/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
74,03 EUR
25.05.2012
Predmet: tovar bufet
226/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
84,47 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
227/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
269,50 EUR
25.05.2012
Predmet: oprava PC
228/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
687,26 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
229/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
25.05.2012
Predmet: telefón
230/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
36,61 EUR
25.05.2012
Predmet: čistenie kobercov
231/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
49,99 EUR
25.05.2012
Predmet: toner
232/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
233/2012
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
452,82 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
234/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
156,00 EUR
25.05.2012
Predmet: elektrická energia
239/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
100,00 EUR
25.05.2012
Predmet: Zbierka zákonov
242/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 854,43 EUR
25.05.2012
Predmet: vyučtovanie elektrickej energie
12/0008
faktúra
Stanislav Tabačko - Perma
45915555
31,45 EUR
01.06.2012
Predmet: Akcia - pranie obrusov
12/0009
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
44,20 EUR
01.06.2012
Predmet: Obrusy - Akcie P.Č.
192/2012
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
608,81 EUR
26.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
235/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
411,30 EUR
26.06.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
236/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
734,17 EUR
26.06.2012
Predmet: vodné a stočné 4/2012
237/2012
faktúra
Versity a.s.
36396222
193,28 EUR
26.06.2012
Predmet: Magma - systémová podpora
238/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
55,18 EUR
26.06.2012
Predmet: telefón 4/2012
240/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
5,38 EUR
26.06.2012
Predmet: spotrebný materiál
241/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
121,50 EUR
26.06.2012
Predmet: lektorská činnosť
243/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,43 EUR
26.06.2012
Predmet: telefón 4/2012
244/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
26.06.2012
Predmet: VÚC - NET
245/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
27,22 EUR
26.06.2012
Predmet: telefón 4/2012
246/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
26.06.2012
Predmet: telefón 4/2012
247/2012
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
126,82 EUR
26.06.2012
Predmet: tovar bufet
248/2012
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
278,96 EUR
26.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
249/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 248,77 EUR
26.06.2012
Predmet: plyn 4/2012
250/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
59,00 EUR
26.06.2012
Predmet: plyn ŠJ 5/2012
251/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
505,31 EUR
26.06.2012
Predmet: tovar bufet
252/2012
faktúra
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
13,25 EUR
26.06.2012
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ
253/2012
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
352,03 EUR
26.06.2012
Predmet: tovar bufet