organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
325/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
229,62 EUR
17.09.2012
Predmet: plyn 6/2012
327/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
158,65 EUR
17.09.2012
Predmet: tlačiva
328/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
23,00 EUR
17.09.2012
Predmet: plyn ŠJ 7/2012
329/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
17.09.2012
Predmet: servisné práce SPIN
330/2012
faktúra
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o.
31345638
499,00 EUR
17.09.2012
Predmet: interaktívna tabuľa
331/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
17.09.2012
Predmet: internet
332/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
104,10 EUR
17.09.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
333/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
33,80 EUR
17.09.2012
Predmet: telefón
334/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
148,00 EUR
17.09.2012
Predmet: oprava PC
335/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
234,23 EUR
17.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ
336/2012
faktúra
Versity a.s.
36396222
25,49 EUR
17.09.2012
Predmet: mzdový program Magma
337/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
10,20 EUR
17.09.2012
Predmet: prenájom rohoží
338/2012
faktúra
Versity a.s.
36396222
193,28 EUR
17.09.2012
Predmet: systémová podpora Magma
339/2012
faktúra
AVACO MULTIMEDIA s.r.o.
31712436
570,40 EUR
17.09.2012
Predmet: pripojenie internet
340/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
156,00 EUR
17.09.2012
Predmet: elektrická energia
341/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
20.09.2012
Predmet: telefón
342/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
87,00 EUR
20.09.2012
Predmet: elektrická energia
343/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
405,32 EUR
20.09.2012
Predmet: plyn 7/2012
344/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 061,65 EUR
20.09.2012
Predmet: elektrická energia
345/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
20.09.2012
Predmet: VUC NET
346/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
23,92 EUR
20.09.2012
Predmet: telefón
347/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,04 EUR
20.09.2012
Predmet: telefón
348/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
39,24 EUR
20.09.2012
Predmet: telefón
349/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
20.09.2012
Predmet: telefón
350/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
455,80 EUR
20.09.2012
Predmet: vodné a stočné
352/2012
faktúra
STEEVEPRESS, Štefan Harčár
14363658
106,02 EUR
20.09.2012
Predmet: väzba triedných kníh
353/2012
faktúra
LC SPOL, s.r.o.
46481249
63,84 EUR
20.09.2012
Predmet: oprava steny budovy - plošina
354/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
43,16 EUR
20.09.2012
Predmet: materiál na údržbu školy
355/2012
faktúra
Verejná informačná služba, spol. s r. o.
36006912
136,80 EUR
20.09.2012
Predmet: stravovacie karty
356/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
4,61 EUR
20.09.2012
Predmet: prenájom rohoží
357/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
44,17 EUR
20.09.2012
Predmet: telefón
358/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,80 EUR
20.09.2012
Predmet: internet
359/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
23,00 EUR
20.09.2012
Predmet: plyn ŠJ
12/0019
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
31,20 EUR
21.09.2012
Predmet: Informačný plagát - akcie P.Č.
12/0020
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
48,98 EUR
09.10.2012
Predmet: Pranie obrusov - akcia P.Č.
411/2012
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
150,50 EUR
31.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ
412/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 554,01 EUR
31.10.2012
Predmet: elektrická energia
415/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
31.10.2012
Predmet: telefón
416/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
25,84 EUR
31.10.2012
Predmet: telefón
417/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
38,26 EUR
31.10.2012
Predmet: telefón
418/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
23,47 EUR
31.10.2012
Predmet: telefón
419/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
35,64 EUR
31.10.2012
Predmet: tovar - bufet
420/2012
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
31.10.2012
Predmet: požiarny technik
421/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 017,85 EUR
31.10.2012
Predmet: vodné a stočné
423/2012
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
189,00 EUR
31.10.2012
Predmet: aktualizácia ASC agenda
424/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 604,44 EUR
31.10.2012
Predmet: plyn 9/2012
360/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
123,14 EUR
05.11.2012
Predmet: telefón
361/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
389,40 EUR
05.11.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
362/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
335,86 EUR
05.11.2012
Predmet: vodné, stočné 8/2012
363/2012
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
05.11.2012
Predmet: finančný spravodaj
364/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 000,20 EUR
05.11.2012
Predmet: elektrická energia
365/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
05.11.2012
Predmet: VUC NET
366/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
22,30 EUR
05.11.2012
Predmet: telefón
367/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,75 EUR
05.11.2012
Predmet: telefón
368/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
31,18 EUR
05.11.2012
Predmet: telefón
369/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
18,96 EUR
05.11.2012
Predmet: telefón
370/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 367,22 EUR
05.11.2012
Predmet: plyn 8/2012
371/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
47,00 EUR
05.11.2012
Predmet: plyn ŠJ
372/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
128,76 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
373/2012
faktúra
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
799,86 EUR
05.11.2012
Predmet: čistiace prostriedky
374/2012
faktúra
QSC - Marta Matvijová
32928921
249,60 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
375/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
376/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
23,89 EUR
05.11.2012
Predmet: tovar - bufet
377/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
73,00 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
378/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
238,04 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
379/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
776,64 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
380/2012
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
598,56 EUR
05.11.2012
Predmet: Výkaz o štúdiu - študijný preukaz
381/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
7,40 EUR
05.11.2012
Predmet: čistenie rohoží
382/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
259,58 EUR
05.11.2012
Predmet: bufet - tovar
383/2012
faktúra
František Ferenc
35278897
225,81 EUR
05.11.2012
Predmet: prepájanie telefónnych liniek
384/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
179,66 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
385/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
05.11.2012
Predmet: internet
386/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
9,98 EUR
05.11.2012
Predmet: tovar - bufet
387/2012
faktúra
Pribula František - FAJSI
10742077
793,80 EUR
05.11.2012
Predmet: oprava žalúzií
389/2012
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
48,80 EUR
05.11.2012
Predmet: odborná literatúra
390/2012
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
112,86 EUR
05.11.2012
Predmet: odborná literatúra
391/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
17,30 EUR
05.11.2012
Predmet: elektrická energia
392/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
69,08 EUR
05.11.2012
Predmet: oprava tlačiarne
393/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
38,23 EUR
05.11.2012
Predmet: telefón
394/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
233,32 EUR
05.11.2012
Predmet: tovar - bufet