organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
254/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
58,61 EUR
26.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
255/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
79,73 EUR
26.06.2012
Predmet: tovar bufet
256/2012
faktúra
RAABE
35908718
39,03 EUR
26.06.2012
Predmet: odborná literatúra
257/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
26.06.2012
Predmet: internet 5/2012
258/2012
faktúra
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
36396591
161,18 EUR
26.06.2012
Predmet: tovar bufet
259/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
241,96 EUR
26.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
260/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
68,06 EUR
26.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
261/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
172,57 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
262/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
105,60 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
263/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
76,68 EUR
27.06.2012
Predmet: tovar bufet
264/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
54,00 EUR
27.06.2012
Predmet: renovácia tonerov
265/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
32,36 EUR
27.06.2012
Predmet: telefón
266/2012
faktúra
MUSICA LITURGICA, s.r.o.
35856084
9,45 EUR
27.06.2012
Predmet: odborná literatúra
267/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
23,69 EUR
27.06.2012
Predmet: čistenie kobercov
268/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
125,28 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
269/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
27.06.2012
Predmet: telefón
270/2012
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
28,03 EUR
27.06.2012
Predmet: tovar bufet
271/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
42,53 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
272/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
121,42 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
273/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
301,06 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
274/2012
faktúra
Marcela Galandová-GAMECO
40116000
500,00 EUR
27.06.2012
Predmet: služobná cesta
275/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
14,30 EUR
27.06.2012
Predmet: tovar bufet
276/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
26,94 EUR
27.06.2012
Predmet: telefón
277/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
53,42 EUR
27.06.2012
Predmet: telefón
278/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
110,40 EUR
27.06.2012
Predmet: VÚC NET
279/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
27.06.2012
Predmet: telefón
280/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
33,52 EUR
27.06.2012
Predmet: telefón
281/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
38,48 EUR
27.06.2012
Predmet: tovar bufet
282/2012
faktúra
SEAK Sedláková Alena
22906568
39,00 EUR
27.06.2012
Predmet: oprava zosilovača
283/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
40,50 EUR
27.06.2012
Predmet: lektorská činnosť
284/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
195,49 EUR
27.06.2012
Predmet: oprava PC ŠI
285/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 273,91 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
286/2012
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
603,90 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
287/2012
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
221,28 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
288/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
54,84 EUR
27.06.2012
Predmet: renovácia tonerov
289/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 667,87 EUR
27.06.2012
Predmet: plyn 5/2012
290/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 602,23 EUR
27.06.2012
Predmet: elektrická energia 5/2012
291/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 143,98 EUR
27.06.2012
Predmet: vodné a stočné
292/2012
faktúra
RAABE
35908718
39,35 EUR
27.06.2012
Predmet: odborná literatúra
293/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
25,00 EUR
27.06.2012
Predmet: plyn ŠJ
294/2012
faktúra
Žarnay Peter
43636128
2 369,00 EUR
27.06.2012
Predmet: rekonštrukcia 4.poschodie
295/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
27.06.2012
Predmet: internet
296/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
39,74 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
297/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
47,30 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
298/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
519,49 EUR
27.06.2012
Predmet: projektor+stropný držiak
299/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
189,00 EUR
27.06.2012
Predmet: oprava PC
300/2012
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
59,50 EUR
27.06.2012
Predmet: pripojenie odberného miesta-školský byt
12/0010
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
86,47 EUR
09.07.2012
Predmet: Pranie obrusov - P. Č.
12/0011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 874,50 EUR
09.07.2012
Predmet: Oprava bytu na ul. Pavla Horova.
12/0012
faktúra
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
70,40 EUR
20.07.2012
Predmet: Čistiace prostriedky - umývačka riadu.
12/0013
faktúra
NORMA
31291295
252,75 EUR
20.07.2012
Predmet: Spotrebný tovar pre potreby P.Č.
12/0014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
51,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Pranie obrusov - akcie P. Č.
12/0015
faktúra
Michal Dzurík
41067193
130,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Montáž panelov.
12/0016
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
48,45 EUR
07.09.2012
Predmet: Pranie obrusov - P.Č.
12/0017
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
55,72 EUR
14.09.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ.
12/0018
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
45,05 EUR
14.09.2012
Predmet: Pranie obrusov - akcie P.Č.
301/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
200,98 EUR
14.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ
302/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
58,00 EUR
14.09.2012
Predmet: oprava PC
303/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
161,16 EUR
14.09.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
304/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
34,40 EUR
14.09.2012
Predmet: telefón
305/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
215,18 EUR
14.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ
306/2012
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
14.09.2012
Predmet: technik PO
307/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
872,16 EUR
14.09.2012
Predmet: vodné, stočné 6/2012
308/2012
faktúra
QBE Insurance (Europe) Limited
36855472
86,70 EUR
14.09.2012
Predmet: poistenie motorového vozidla
309/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
9,77 EUR
14.09.2012
Predmet: tovar bufet
310/2012
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
14.09.2012
Predmet: odborná literatúra
311/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
20,91 EUR
14.09.2012
Predmet: potraviny bufet
312/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
248,85 EUR
14.09.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
313/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
2 213,31 EUR
14.09.2012
Predmet: potraviny ŠJ
314/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
14.09.2012
Predmet: telefón
315/2012
faktúra
Šebej Michal
40637727
979,99 EUR
14.09.2012
Predmet: oprava motorového vozidla
316/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
68,77 EUR
14.09.2012
Predmet: tovar bufet
317/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
15,79 EUR
14.09.2012
Predmet: prenájom rohoží
318/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
152,50 EUR
14.09.2012
Predmet: VUC NET 6/2012
319/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,78 EUR
14.09.2012
Predmet: telefón
320/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
27,11 EUR
14.09.2012
Predmet: telefón
321/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
29,10 EUR
17.09.2012
Predmet: telefón
322/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
17.09.2012
Predmet: telefón
323/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 424,32 EUR
17.09.2012
Predmet: elektrická energia
324/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
81,00 EUR
17.09.2012
Predmet: lektorské služby