organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
062/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
15.05.2014
Predmet: Spracovanie miezd (HČ) za 04/2014
063/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
800,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Dodávka plynu za 04-05/2014
064/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
119,17 EUR
15.05.2014
Predmet: Telefónne, internetové poplatky za 04/2014
065/14
faktúra
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
15.05.2014
Predmet: Prefakturácia nákladov na energie za 05/2014
066/14
faktúra
Kučavík Roderik Ing.
34504800
16,60 EUR
15.05.2014
Predmet: Inštalácia a nastavenie sieťovej karty
067/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2014
9019/14
faktúra
Zvarík Ján
17782503
15,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Oprava tlačiarne HP LJ1100
068/14
faktúra
Gymnázium Bytča
00160555
62,40 EUR
21.05.2014
Predmet: Prefakturácia energií za 04/2014
069/14
faktúra
Zvarík Ján
17782503
24,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Toner T1800E
070/14
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
138,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Stravné lístky 46ks á 3,-€
071/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
21.05.2014
Predmet: Služby VUC Net 05/2014
072/14
faktúra
Spotlight Verlag GmbH
47,70 EUR
21.05.2014
Predmet: Cudzojazyčný časopis Spotlight
073/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
21.05.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2014
9020/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
21.05.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2014 (PČ)
074/14
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
100,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Webhosting, správa stránky
9021/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
174,30 EUR
03.06.2014
Predmet: Vyučovanie anglického/nemeckého jazyka za 05/2014 (15h á 11,62€)
9022/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
03.06.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 05/2014 (PČ)
075/14
faktúra
Jantek Miroslav
14254883
120,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Dezinsekcia školy
076/14
faktúra
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
166,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Prehliadka plynových zariadení kotolne
077/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
95,10 EUR
03.06.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 05/2014 (317x 0,30€)
078/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
348,70 EUR
03.06.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 05/2014 (317x 1,10€)
079/14
faktúra
Prescont s.r.o.
36437352
199,20 EUR
03.06.2014
Predmet: Prehliadka kotlov a tlakových zaradení
080/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
03.06.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 05/2014
081/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 192,98 EUR
03.06.2014
Predmet: Vodné, stočné za 02-05/2014
082/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
03.06.2014
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 06/2014
083/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 800,00 EUR
04.06.2014
Predmet: Dodávka plynu za 06/2014
084/14
faktúra
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
05.06.2014
Predmet: Prefakturácia energií za jún 2014
085/14
faktúra
Gas controls, s.r.o.
36419940
180,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Prehliadka a nastavenie plynovej kotolne
086/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
11.06.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 05/2014
087/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
121,19 EUR
11.06.2014
Predmet: Telefónne poplatky; internetový prístup za 05/2014
088/14
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
29,40 EUR
13.06.2014
Predmet: Vyúčtovanie Poradca 2014
9023/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
18.06.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 05/2014
089/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
18.06.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 05/2014
090/14
faktúra
Gymnázium Bytča
00160555
46,80 EUR
18.06.2014
Predmet: Prefakturácia energií za máj 2014 (18h)
091/14
faktúra
Červencová Mária
34935801
132,05 EUR
24.06.2014
Predmet: Čistiace prostriedky
092/14
faktúra
Žáčik Peter
33016909
1 412,00 EUR
24.06.2014
Predmet: Prenájom priestorov zo SF na rekreáciu zamestnancov
093/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
24.06.2014
Predmet: Služba VUC Net za 06/2014
094/14
faktúra
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
58,15 EUR
01.07.2014
Predmet: Cudzojazyčná literatúra (2x Progetto Italiano Nuovo)
095/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
95,70 EUR
01.07.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 06/2014 (319x 0,30)
096/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
350,90 EUR
01.07.2014
Predmet: Príspevok organizácia na stravovanie za 06/2014 (319x 1,10)
9024/14
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
418,32 EUR
01.07.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01-06/2014 (PČ 36h á 11,62)
9025/14
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
790,16 EUR
01.07.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01-06/2014 (PČ 68h á 11,62)
9026/14
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
69,72 EUR
01.07.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 06/2014 (PČ 6h á 11,62)
9027/14
faktúra
MG school s.r.o.
45425680
290,50 EUR
01.07.2014
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 05-06/2014 (PČ 25h á 11,62)
097/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
02.07.2014
Predmet: Spracovanie miezd za jún 2014
9028/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
02.07.2014
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za jún 2014
098/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
800,00 EUR
15.07.2014
Predmet: Dodávka plynu za 07/2014
099/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
15.07.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 06/2014
100/14
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
760,13 EUR
15.07.2014
Predmet: Papier 100x bal.500; euroobaly 40x bal.100; tlačivá obálky, spony, razítková farba, výkresy, ceruzky, roller, magnetky, gumy, špagát, perá
101/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
15.07.2014
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 07/2014
102/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
6,60 EUR
15.07.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 07/2014 (22x 0,30)
103/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
24,20 EUR
15.07.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 07/2014 (22x 1,10)
104/14
faktúra
Gymnázium Bytča
00160555
46,80 EUR
15.07.2014
Predmet: Nájomné za jún 2014 (18h á 2,60)
105/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
120,47 EUR
15.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky, prístup na internet za 06/2014
106/14
faktúra
Ares s.r.o.
31363822
229,50 EUR
15.07.2014
Predmet: Cudzojazyčný časopis Bridge 260ks
107/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
102,50 EUR
15.07.2014
Predmet: Bankové poplatky za platby kartou cez terminál za jún 2014 (za transakcie 6380€)
9029/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
23.07.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 06/2014
108/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
23.07.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 06/2014
109/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Zabezpečenie služieb k SW (Fabasoft, iSpin, Magma) 2.Q 2014
110/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Služby VUC Net za 07/2014
111/14
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
49,80 EUR
04.08.2014
Predmet: Vyúčtovanie Poradca 2015
112/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 08/2014
113/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
800,00 EUR
04.08.2014
Predmet: Dodávka plynu za 08/2014
114/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
05.08.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 07/2014
9030/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
05.08.2014
Predmet: Spracovanie miezd (PČ) za 07/2014
115/14
faktúra
Klusová Ľubomíra - ELEK LK PLUS
33862931
100,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 07/2014
116/14
faktúra
Kasák Stanislav
10947728
35,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Oprava elektroinštalácie
117/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
125,41 EUR
13.08.2014
Predmet: Telefónne poplatky, internetové pripojenie za 07/2014
118/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
4,95 EUR
13.08.2014
Predmet: Provízia a poplatky za posterminál za 07/2014
119/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
13.08.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 07/2014
9031/14
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
66,38 EUR
13.08.2014
Predmet: Spracovanie účtovníctva (PČ) za 07/2014
9032/14
faktúra
Ševt a.s.
31331131
49,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Triedne knihy - 20ks (PČ)
120/14
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
66,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Služby VUC Net za 08/2014
121/14
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
60,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Zbierka zákonov 2014
122/14
faktúra
Ševt a.s.
31331131
350,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Triedne knihy (160ks)
123/14
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
486,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Stravné lístky (162ks á 3,-)
9033/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
66,39 EUR
04.09.2014
Predmet: Spracovanie miezd PČ za 08/2014
125/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
12,60 EUR
04.09.2014
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 08/2014 (42 á 0,30)
126/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
04.09.2014
Predmet: Spracovanie miezd za 08/2014
124/14
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
46,20 EUR
04.09.2014
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 08/2014 (42x 1,10€)