organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6216
Dokumenty:
zobraziť na stránke
05/02/2024
zmluva
Ján Budzák
30616115
0,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho odborného výcviku v stredisku Vyšné Ružbachy v termíne od 05.02.2024 - 09.02.2024, ako aj stravu a ubytovanie, doplnkové služby.
06/02/2024
zmluva
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu - 4x mesačne.
07/05/2024
zmluva
International Visegrad Fund
36060356
9 960,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov z medzinárodných fondov V4 Mini-Grant No.12410110.
08/08/2024
zmluva
Centrum pre deti a rodiny
00188298
0,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Stravovanie detí Centra pre deti a rodiny vo Svidníku.
09/09/2024
zmluva
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
5 200,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Rámcová kúpna zmluva č. 167/141/2024. Dodávka tovaru - ovocné šťavy.
10/09/2024
zmluva
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
0,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Zmluva č. 063/141/2024 o prenájme hnuteľnej veci.
Vírič Cofrimell 3M - 1 kus.
11/09/2024
zmluva
Jazyková škola
35514761
6,00 EUR
13.09.2024
Predmet: Zmluva o nájme uzavretá v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.
12/09/2024
zmluva
Školský športový klub Centrál
420
25,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa, sklad náradia, šatne so sociálnym zariadením prenajímateľa, ďalej len ,,prenájom" na športové účely.
13/09/2024
zmluva
Súkromná škola v prírode Tatranská Lomnica
50916173
0,00 EUR
27.09.2024
Predmet: pobyt v škole v prírode v objekte súkromnej školy v prírode Tatranská Lomnica v termíne od 30.09.2024 do
04.10.2024. Vrátane stravy a ubytovania ( 150 € žiak).
14/09/2024
zmluva
Mgr. Martina Lazengová
25,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - telocvičňa a šatne so sociálnym zariadením na športové účely - Kangoo jumps.
15/10/2024
zmluva
Detská rekreácia s.r.o.
51829495
0,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu v stredisku Liptovský Ján v termíne od 03.02.2025 - 07.02.2025, ako aj stravu a ubytovanie.
16/11/2024
zmluva
Mesto Svidník v zastúpení Základná škola
331023
60,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. SK2024/ 67-ZŠ/008 uzatvorená podľa § 6 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Dodatok č.2
dodatok
Slovenský futbalový zväz
00687308
0,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "dajme spolu gól" v platnom znení.
17/12/2024
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5101591420_2025_2026.
18/12/2024
zmluva
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2025 + príloha(zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu pre rok 2025)
01/01/2025
zmluva
Euromind Projects S.L.
0,00 EUR
21.01.2025
Predmet: Zmluva s podpornou organizáciou travelmus Euromind Projects S.L.
č.2
dodatok
TransData s.r.o.
35741236
0,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Úprava spôsobu objednávania preukazu žiaka, alebo preukazu zamestnanca, úprava spôsobu výberu poplatkov za čipovú kartu a ročného poplatku za Aplikácie čipu pri vydávaní preukazu žiaka, alebo preukazu zamestnanca.
1/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
11.02.2011
Predmet: FA za opakovanú dodávku zemného plynu
2/2011
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
729,62 EUR
11.02.2011
Predmet: FA za vodné a stočné
3/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
14,26 EUR
11.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
4/2011
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
28,91 EUR
11.02.2011
Predmet: Služby mobilnej siete
5/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
2 240,11 EUR
11.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie za elektrinu - rok 2010
6/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
5 926,62 EUR
11.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn - rok 2010
7/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
1,23 EUR
11.02.2011
Predmet: Finančný spravodajca - nedoplatok predplatného
8/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
103,31 EUR
11.02.2011
Predmet: Služby mobilného operátora
9/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.02.2011
Predmet: Servisné práce SPIN
12/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Zemný plyn - maloodber
10/2011
faktúra
LE SHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
290,52 EUR
11.02.2011
Predmet: Jedálne kupóny
11/2011
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
297,47 EUR
11.02.2011
Predmet: Vodné a stočné
13/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
464,35 EUR
11.02.2011
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi
14/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
905,24 EUR
11.02.2011
Predmet: Režijné náklady zamestnancov na stravu
15/2011
faktúra
Gula Peter
66,39 EUR
11.02.2011
Predmet: Výkon činnosti technika PO
16/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
11.02.2011
Predmet: VUC NET DSL
17/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
51,49 EUR
11.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
18/2011
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
187,67 EUR
11.02.2011
Predmet: Pohonné látky
19/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
5 612,20 EUR
11.02.2011
Predmet: Zemný plyn - vyúčtovacia faktúra
20/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Zemný plyn - preddavok
21/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
51,30 EUR
11.02.2011
Predmet: Stravné pre účastníkov geografickej olympiády
22/2011
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
5,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Interné smernice pre verejnú správu - predplatné
23/2011
faktúra
Soft-Tech, Ing. Marek Kasarda
45364257
25,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Renovácia tonera - geografická olympiáda
24/2011
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
25,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Kancelársky tovar - geografická olympiáda
25/2011
faktúra
Mária Tančínová - TANEX
43245561
20,52 EUR
11.02.2011
Predmet: Občerstvenie pre účastníkov geografickej olympiády
26/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
15,76 EUR
11.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby - SWAN
27/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 835,20 EUR
11.02.2011
Predmet: Elektrina - preddavok
28/2011
faktúra
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
34237399
37,40 EUR
04.04.2011
Predmet: Oprava elektrického robota v ŠJ
29/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
04.04.2011
Predmet: Rozsah služby č. 2 v zmysle zmluvy č. SPIN 283 - 2007/OvZP za rok 2011
30/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
11,84 EUR
04.04.2011
Predmet: Tlačivá - písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka
31/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,68 EUR
04.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 01/2011
32/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
106,64 EUR
04.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 01/2011
33/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
528,31 EUR
04.04.2011
Predmet: Poistenie majetku školy
34/2011
faktúra
MARTEX EU, s.r.o
44971214
16,80 EUR
04.04.2011
Predmet: Pracovná obuv biela MILA
35/2011
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
158,98 EUR
04.04.2011
Predmet: Pohonné hmoty
36/2011
faktúra
ARS NOVA spol. s.r.o
35827521
96,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Poskytovanie služby eGov - Zmluvy za rok 2011
37/2011
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
673,18 EUR
04.04.2011
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 02/2011
38/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
633,83 EUR
04.04.2011
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi za mesiac február 2011
39/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
1 173,64 EUR
04.04.2011
Predmet: Režijné náklady zamestnancov za mesiac február 2011
40/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Plyn školská jedáleň (maloodber) za obdobie 03/2011
41/2011
faktúra
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
882,36 EUR
04.04.2011
Predmet: Škrabka na zemiaky ŠKBZ 12 lak.
42/2011
faktúra
Gula Peter
66,39 EUR
04.04.2011
Predmet: Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy za mesiac február 2011
43/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 774,60 EUR
04.04.2011
Predmet: Elektrická energia za obdobie 02/2011
44/2011
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
647,40 EUR
04.04.2011
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v HN
45/2011
faktúra
Mesto Svidník
331023
351,26 EUR
04.04.2011
Predmet: Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za 1. štvrťrok 2011
46/2011
faktúra
Mária Tančínová - TANEX
43245561
5,04 EUR
06.04.2011
Predmet: Strava a občerstvenie - Okresné kolo súťaže Európa v škole
47/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
47,33 EUR
11.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 02/2011
48/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
11.04.2011
Predmet: VÚC - net za obdobie 02/2011
49/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
5 433,24 EUR
11.04.2011
Predmet: Plyn kúrenie za obdobie 02/2011 (veľkoodber)
50/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Preddavky na plyn kúrenie za obdobie 04/2011 (veľkoodber)
51/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
22,64 EUR
11.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 02/2011
52/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Plyn za obdobie 01/2011 (veľkoodber)
53/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 509,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Plyn za obdobie 02/2011 (veľkoodber)
54/2011
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
50,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie OK súťaže Európa v škole
55/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
61,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Strava pre účastníkov okresného kola v stolnom tenise
56/2011
faktúra
KORONA, n.o.
37887939
11,88 EUR
11.04.2011
Predmet: Inzercia - ponuka nájmu nebytových priestorov
57/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
42,86 EUR
11.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 02/2011
58/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
101,60 EUR
11.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 02/2011
59/2011
faktúra
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
30,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Materiálno - technické zabezpečenie okresného kola súťaže v stolnom tenise
60/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
9,90 EUR
11.04.2011
Predmet: Strava pre účastníkov okresného kola fyzikálnej olympiády
61/2011
faktúra
Mária Tančínová - TANEX
43245561
15,84 EUR
13.04.2011
Predmet: Občerstvenie okresného kola súťaže v stolnom tenise
62/2011
faktúra
IVES
00162957
71,70 EUR
11.04.2011
Predmet: Služby STP APV za 1. štvrťrok 2011
63/2011
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom