organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7012249712
faktúra
T-mobile
35763469
41,01 EUR
15.02.2011
Predmet: telekomunikačné služby
201016294
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
15.02.2011
Predmet: Služby virtuálnej knižnice za mesiac 2010/12
1/2011
faktúra
Zuzana Tačovská
7,32 EUR
15.02.2011
Predmet: Za prenájom telocvične 1/2011-2/2011
6/2011
faktúra
Mgr. Ladislav Piovarči
63,92 EUR
15.02.2011
Predmet: Nájomné za telocvičňu za I/2011-6/2011
2/2011
faktúra
Dušan Kliman
64,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Nájomné za telocvičňu 1/2011 - 6/2011
3/2011
faktúra
Hana Vrtíková
139,44 EUR
15.02.2011
Predmet: Nájomné za telocičňu 1/2011 - 6/2011
4/2011
faktúra
Eleonóra Krajčovičová
40,28 EUR
15.02.2011
Predmet: Nájomné za telocvičňu 1/2011 - 6/2011
5/2011
faktúra
Základná umelecká škola
34000062
199,14 EUR
15.02.2011
Predmet: Nájomné za telocvičňu 1/2011 - 6/2011
7418622156
faktúra
SPP
35815256
2 936,43 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra k 31. 12. 2010
1/2011
faktúra
Ján Šilan - etc...
31289550
2 250,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Renovácia podlahy v telocvični
7150447531
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
860,23 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie faktúry k 31. 01. 2011 - spotreba el. energie
180110143597
faktúra
SPP
35815256
5 995,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za 1/11
210222461
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
115,07 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za vodné a stočné
4903102
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
119,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Predplatné časopisu Právny kuriér pre školy
1/2011 - 12/2011
20110038
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
102,22 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za toner a fax
210222457
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
69,79 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za vodné a stočné za 12/2010
2010-118
faktúra
Karol Palla
11759186
40,92 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za kontrolu kotla
44002141
faktúra
PERFEKT, A. S.
00680303
13,92 EUR
15.02.2011
Predmet: Predplatné časopisu Quark na rok 2011
1014033464
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,42 EUR
15.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
111101221
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
16,40 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúru - výmena rohože
20110051
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
61,20 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra - oprava tlačiarne, inštalácia faxu
201100234
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za služby Virtuálnej knižnice 1/2011
7100991997
faktúra
T-mobile
35763469
40,90 EUR
15.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
8722932290
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
157,99 EUR
15.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
1/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
371,46 EUR
15.02.2011
Predmet: Režijné náklady na stravu pre zamestnancov - január
5722968195
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
59,87 EUR
15.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
7130585918
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
803,22 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra - el. energia
7412687612
faktúra
SPP
35815256
755,24 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 1/2011
20110103
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
85,24 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za kancelársky materiál
03/11
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
29,88 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra - spracovanie kuchynského odpadu
O051100054
faktúra
ANTES B + M s. r. o.
31414079
1 263,48 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra - dodávka a montáž interiérových kamier
BA 11015
faktúra
Alexander Vereš Kanál servis
43868878
341,70 EUR
16.02.2011
Predmet: Faktúra - vysokotlakové čistenie kanalizácie
1100991
faktúra
OXICO
11667958
19,55 EUR
17.02.2011
Predmet: Faktúra - dvd
180240205017
faktúra
SPP
35815256
5 318,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Faktúra - 2/2011
20110125
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
312,49 EUR
23.02.2011
Predmet: Faktúra - tonery
1015015902
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,20 EUR
23.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
411042
faktúra
ARS NOVA spol. s. r. o.
35827521
96,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Faktúra - poskytovanie služieb eGov - Zmluvy za rok 2011
2129001210
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
328,32 EUR
28.02.2011
Predmet: Faktúra - EPI Právny systém - ročný prístup
0110012
faktúra
Turist hotel Drotár
32228554
186,00 EUR
28.02.2011
Predmet: Faktúra - ubytovanie a stravovanie LVK
111105752
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
16,40 EUR
28.02.2011
Predmet: Faktúra - rohož výmena
21104234
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
37,59 EUR
28.02.2011
Predmet: Faktúra - Výchovný program v praxi - február
O051100068
faktúra
ANTES B + M s. r. o.
31414079
40,82 EUR
28.02.2011
Predmet: Faktúra - práca a doprava
201102204
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
03.03.2011
Predmet: Faktúra - Virtuálna knižnica 02/2011
7102048687
faktúra
T-mobile
35763469
40,34 EUR
07.03.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
8723949622
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
119,66 EUR
07.03.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
7411867850
faktúra
SPP
35815256
87,57 EUR
09.03.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
6723985451
faktúra
T-mobile
35763469
65,06 EUR
09.03.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
2011001
faktúra
Jozef Strapko - REVIS
41185048
198,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Faktúra - meranie elekt. spotrebičov a náradia
7140515681
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
861,20 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra - el. energia
211200946
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
82,15 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra - za vodné a stočné
211200949
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
105,64 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra - za vodné a stočné
11/0073
faktúra
Alex kovový a školský nábytok
36553859
42,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra - plastové krytky na stoličku Derby
1016023767
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,02 EUR
16.03.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
180170315193
faktúra
SPP
35815256
2 160,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Faktúra - 3/11
1140003279
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
968,48 EUR
21.03.2011
Predmet: Faktúra - stravné lístky
11002508
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
208,32 EUR
29.03.2011
Predmet: Faktúra - strava
11030535
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
33,12 EUR
29.03.2011
Predmet: Faktúra - strava
591100890
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
3,62 EUR
29.03.2011
Predmet: Faktúra - strava
2011/00579
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
176,60 EUR
29.03.2011
Predmet: Faktúra - strava
11030252
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
108,78 EUR
29.03.2011
Predmet: Faktúra - strava
11002601
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
264,54 EUR
29.03.2011
Predmet: Faktúra - strava
111108267
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
16,40 EUR
30.03.2011
Predmet: Faktúra - rohože
FA11044
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
119,46 EUR
30.03.2011
Predmet: Faktúra - servis IT - 1. kvartál 2011
20110219
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
32,26 EUR
31.03.2011
Predmet: Faktúra - údržbové nádržky
100003
faktúra
Trans Euro Turist s. r. o.
36276588
189,60 EUR
06.04.2011
Predmet: Faktúra - autobus
2112204330
faktúra
Ševt a. s.
31331131
511,14 EUR
01.04.2011
Predmet: Faktúra - žiacka knižka
201104264
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra - Virtuálna knižnica 2011/03
3724964498
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
128,11 EUR
05.04.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
54/11
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
05.04.2011
Predmet: Faktúra - technik PO a BOZP
7103125089
faktúra
T-mobile
35763469
40,04 EUR
06.04.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
11/11
faktúra
KAZIMEX s. r. o.
36259641
543,78 EUR
06.04.2011
Predmet: Faktúra - posedenie
6/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
97,60 EUR
06.04.2011
Predmet: Faktúra - stravovanie
5/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
600,24 EUR
06.04.2011
Predmet: Faktúra - stravovanie
7/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
5,81 EUR
06.04.2011
Predmet: Faktúra - stravovanie deti v hmotnej núdzi
7/2011
faktúra
TJ Leopoldov
18047475
64,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - prenájom 3/2011 - 6/2011
2011/00643
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
62,68 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
11002899
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
186,72 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
591101028
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
3,62 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
110292
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
132,30 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava
2011/34
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
770,60 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - strava