obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
069/11
faktúra
Simkor, s.r.o.
36014354
43 044,17 EUR
09.03.2011
Predmet: Práce a dodávky na stavbe tech.vybavenosť
072/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
164,88 EUR
09.03.2011
Predmet: Separovaný zber
073/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola J. Peterku
42003784
524,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Strava žiakov január 2011
079/11
faktúra
PaedDr. Beata Nemcová
34545760
300,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Preklad textu- sprievodca Bikom k tajchom
080/11
faktúra
SPP a.s.
35815256
211,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Plyn 2/11
081/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
259,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Plyn 2/11
082/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
308,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Plyn 2/11
083/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 266,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Plyn- 2/11
084/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 475,00 EUR
09.03.2011
Predmet: zemny plyn 2/11, športový dom
085/11
faktúra
1. slovenská úsporová, a.s.
35921111
1 483,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Nákup akcií
086/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Verejné osvetlenie- energia za 2/11
090/11
faktúra
OPTIMA- KDK, s.r.o.
36035602
787,27 EUR
09.03.2011
Predmet: PHM od 1.2.-15.2.
094/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
702,28 EUR
09.03.2011
Predmet: Odpad
097/11
faktúra
Miloš Pečúch- ELMI
37150910
357,30 EUR
09.03.2011
Predmet: Údržbárske práce
099/11
faktúra
ESET, spol. s.r.o.
31333532
107,93 EUR
09.03.2011
Predmet: Licencia Antivírus PC
106/11
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
847,80 EUR
09.03.2011
Predmet: Zimná údržba ciest
116/11
faktúra
OPTIMA KDK, s.r.o.
36035602
587,90 EUR
09.03.2011
Predmet: PHM od 15.2..- 28.2.2011
125/11
faktúra
OcÚ - prevádzka dopravy Hodruša- Hámre
00391492
2 103,93 EUR
22.03.2011
Predmet: Odvoz odpadu za február 2011
126/11
faktúra
OcÚ Hodruša- Hámre
00320617
2 400,67 EUR
22.03.2011
Predmet: Náklady na prevádzku dopravy za 2/2011
február 2011
135/11
faktúra
TOBI Zdeno Šlúch
32032757
267,46 EUR
22.03.2011
Predmet: Stavebný dozor 2/11 bytové jednotky
137/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 972,31 EUR
22.03.2011
Predmet: Odpad február 2011
138/11
faktúra
SIMKOR s.r.o.
36014354
40 804,50 EUR
22.03.2011
Predmet: Práce a dodávky na stavbe 24 bztových jednotiek,
február 2011
139/11
faktúra
SIMKOR s.r.o.
36014354
43 151,20 EUR
22.03.2011
Predmet: Práce a dodávky na stavbe 16 bytových jednotiek,
február 2011
141/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola Jána Peterku
42003784
567,20 EUR
22.03.2011
Predmet: Strava žiakov
február 2011
145/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
199,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Plyn
marec 2011
146/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
244,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Plyn
marec 2011
147/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
290,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Plyn
marec 2011
148/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 193,00 EUR
22.03.2011
Predmet: zemny plyn MŠ,ŠJ
marec 2011
149/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 390,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Plyn
marec 2011
151/11
faktúra
1. slovenská úsporová, a.s.
35921111
1 483,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Kúpa akcií
152/11
faktúra
FIN.M.O.S, a.s.
35925094
1 298,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Elektrická energia
marec 2011
166/11
faktúra
Blanka Bobišová- BB
30175607
614,20 EUR
22.03.2011
Predmet: Školské pomôcky
169/11
faktúra
NOMIland, s.r.o.
36174319
350,92 EUR
22.03.2011
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
171/11
faktúra
OPTIMA- KDK, s.r.o.
36035602
1 025,92 EUR
22.03.2011
Predmet: SpotrebaPHM
od 1.3.- 15.3. 2011
174/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
529,80 EUR
30.03.2011
Predmet: likvidácia odpadu
191/11
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
205,88 EUR
30.03.2011
Predmet: VODA 21.12.10-15.3.11
MŠ a ŠJ
192/11
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
578,34 EUR
30.03.2011
Predmet: voda 21.12.10-15.3.11
207/11
faktúra
SSUŠ
42003784
922,40 EUR
28.04.2011
Predmet: Strava žiakov 3/11
214/11
faktúra
Ing. Paus
1 500,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Znalecký posudok (príloha ZP 3/11- Ing. Hájek
219/11
faktúra
OcÚ Hodruša- Hámre
00391492
1 700,16 EUR
28.04.2011
Predmet: Odpad 3/11
221/11
faktúra
Obecný úrad Hodruša- Hámre
00320617
2 251,30 EUR
28.04.2011
Predmet: Náklady na dopravu 3/11
228/11
faktúra
Simkor s.r.o.
36014354
1 897,34 EUR
28.04.2011
Predmet: Práce a dodávky
Technická vybavenosť na stavbe 3/11
229/11
faktúra
Simkor s.r.o.
36014354
46 968,30 EUR
28.04.2011
Predmet: Práce a dodávky na BJ 16, na stavbe 3/11
230/11
faktúra
Simkor s.r.o.
36014354
51 810,26 EUR
28.04.2011
Predmet: Práce a dodávky BJ 24
Na stavbe 3/11
232/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 691,96 EUR
28.04.2011
Predmet: Odpad 3/11
248/11
faktúra
FIN.M:O:S:
35925094
1 298,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Elektrická energia 4/11
264/11
faktúra
1.slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Kúpa akcií 4/11
267/11
faktúra
Bzenex Bzenica, s.r.o.
36776459
1 097,85 EUR
28.04.2011
Predmet: Odpad 4/11
271/11
faktúra
OPTIMA- KDK s.r.o.
36035602
1 081,38 EUR
28.04.2011
Predmet: PHM
1.4.-15.4.2011
286/11
faktúra
Ing. Iveta Zvolská - DMP
30465583
1 408,36 EUR
23.05.2011
Predmet: všeob.materiál,
staveb.mater. na oplotenie pri multif.uihrisku
289/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
615,20 EUR
23.05.2011
Predmet: strava žiakov 4/11
291/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
797,60 EUR
23.05.2011
Predmet: likvidácia odpadu
296/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 067,06 EUR
23.05.2011
Predmet: PHM 16.4-30.4.2011
297/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
59 415,49 EUR
20.07.2011
Predmet: výstavba 16 b.j.
298/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
73 833,40 EUR
20.07.2011
Predmet: výstavba 24 b.j.
301/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
2 975,72 EUR
23.05.2011
Predmet: odpad 4/11
302/11
faktúra
Obecný úrad
00320617
3 055,24 EUR
23.05.2011
Predmet: náklady na prevádzku 4/11
306/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 030,73 EUR
23.05.2011
Predmet: zvoz a likvid.domového odpadu 4/11
320/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
23.05.2011
Predmet: kúpa akcií
321/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
23.05.2011
Predmet: el.energ. verej.osvetlenia 4/11
327/11
faktúra
Miroslav káčer
43931511
1 645,70 EUR
20.07.2011
Predmet: práce na oplotení multif.ihriska
350/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 578,17 EUR
20.07.2011
Predmet: vyúčtov. elektr. 1.1.-19.4.11
verejné osvetlenie
364/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 161,75 EUR
20.07.2011
Predmet: odpad 5/11
365/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 239,95 EUR
20.07.2011
Predmet: PHM od 16.5.-31.5.11
372/11
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
1 189,41 EUR
20.07.2011
Predmet: materiál - multifunkč. ihrisko, ND na autá
378/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
2 777,52 EUR
21.07.2011
Predmet: odvoz odpadu 5/11
381/11
faktúra
Obecný úrad
320617
3 233,02 EUR
21.07.2011
Predmet: náklady na dopravu 5/11
382/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
723,04 EUR
21.07.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe 40 b.j. - 5/11
383/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
38 626,94 EUR
21.07.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe 16 b.j. - 5/11
384/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
107 737,78 EUR
21.07.2011
Predmet: práce a dodávky na stavbe 24 b.j. - 5/11
390/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 049,10 EUR
21.07.2011
Predmet: odpad 5/11
397/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
21.07.2011
Predmet: nákup akcií 6/11
398/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
21.07.2011
Predmet: elektrická energia 6/11 - verejné osvetlenie
399/11
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 771,26 EUR
21.07.2011
Predmet: poistné motorových vozidiel II. polrok 2011
410/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
799,54 EUR
21.07.2011
Predmet: odpad 6/11
414/11
faktúra
Obecný úrad
320617
995,63 EUR
21.07.2011
Predmet: náklady na dopravu 1-6/2011
419/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 155,74 EUR
21.07.2011
Predmet: vyúčtovanie plynu 19.6.10-18.6.11 - Šport. dom
vyúčtovanie plynu 19.6.10-18.6.11 - Šport. dom
420/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 921,97 EUR
26.08.2011
Predmet: vyučtovanie plynu 19.6.10 - 18.6.11 - č.447
421/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 199,97 EUR
26.08.2011
Predmet: vyučtovanie plynu 19.6.10 - 18.6.10 -MŠ č. 256
441/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
835,20 EUR
26.08.2011
Predmet: P H M 6/11