obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
780/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
762,40 EUR
26.01.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ za 10/11
767/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
26.01.2012
Predmet: elektr. energia VO za 11/11
772/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 349,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 11/11 - MŠ, ŠJ
773/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 384,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 11/11 - Športový dom
774/11
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
1 350,00 EUR
26.01.2012
Predmet: Ekologická Hodruša-projekt 1
775/11
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
1 575,00 EUR
26.01.2012
Predmet: Ekologická Hodruša-projekt 2
783/11
faktúra
COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
31631134
2 723,35 EUR
26.01.2012
Predmet: práce na stavbe-vodovod Kopanice
784/11
faktúra
COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o.
31631134
54 467,00 EUR
26.01.2012
Predmet: práce na stavbe-vodovod Kopanice
785/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
795,01 EUR
26.01.2012
Predmet: odpad 11/11
792/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
783,98 EUR
26.01.2012
Predmet: PHM 1.11.-15.11.11
762/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 062,63 EUR
26.01.2012
Predmet: odpad 10/11
808/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
594,18 EUR
26.01.2012
Predmet: PHM 15.11.-30.11.111
809/11
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
510,33 EUR
26.01.2012
Predmet: odpad 11/11
815/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
19 312,99 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky 80 b.j.SO 04 D 16 b.j.
816/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.01.2012
Predmet: kúpa akcií za 11/11
818/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
2 127,42 EUR
26.01.2012
Predmet: odvoz odpadu za 11/11
817/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 846,56 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 11/11
824/11
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
1 141,06 EUR
26.01.2012
Predmet: stavebný dozor 11/11 - bytovky
825/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
162 379,88 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky "80 b.j. SO 02 B 24 b.j."
826/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
24 253,24 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky "80b.j. SO 04 D 16b.j."
827/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
52 787,77 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky "40b.j.-tech.vybav. AaC"
828/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
6 996,40 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky "80b.j. SO 03 C 16b.j."
829/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
67 488,02 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky "80b.j. SO 01 A 24 b.j."
830/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
863,18 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky na stavbe "80b.j.-prípojka plynu"
831/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
22 058,50 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky "40b.j.-tech.vybav.BaD"
832/11
faktúra
Obecný úrad
320617
3 075,84 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na dopravu 3-11/11-mzdy
837/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
804,80 EUR
26.01.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ za 11/11
839/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 057,16 EUR
26.01.2012
Predmet: odpad za 11/11
842/11
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 298,00 EUR
26.01.2012
Predmet: elektr. energia VO za 12/11
847/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 590,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn 12/11 - MŠ, ŠJ
848/11
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 630,00 EUR
26.01.2012
Predmet: plyn za 12/11 - Športový dom
853/11
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 373,35 EUR
26.01.2012
Predmet: poistné motor. voz. na II.pol.2012
864/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.01.2012
Predmet: kúpa akcií 12/11
869/11
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 287,95 EUR
26.01.2012
Predmet: vyúčtov. spoloč. staveb. úradu 7-11/11
873/11
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
647,20 EUR
26.01.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ 12/11
875/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
806,05 EUR
26.01.2012
Predmet: PHM 1.12.-15.12.11
880/11
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
1 296,00 EUR
26.01.2012
Predmet: pripojenie bytovky č.1224-16 b.j./el.energia/
884/11
faktúra
Obecný úrad
320617
1 037,58 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na dopravu za 12/11
886/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
1 133,09 EUR
26.01.2012
Predmet: údržba VO za 12/11
887/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
1 434,78 EUR
26.01.2012
Predmet: odvoz odpadu za 12/11
888/11
faktúra
Obecný úrad
320617
2 173,53 EUR
26.01.2012
Predmet: náklady na prevádzku dopravy 12/11
890/11
faktúra
Buštor Juraj
33994749
2 206,27 EUR
26.01.2012
Predmet: elektroinšt. práce-multifunkč.ihrisko
910/11
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
1 149,30 EUR
26.01.2012
Predmet: zimná údržba MK Kopanice
914/11
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
530,14 EUR
26.01.2012
Predmet: PHM 15.12.-31.12.11
922/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
39 704,29 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky 80b.j. SO 04 D 16b.j.
923/11
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
75 863,89 EUR
26.01.2012
Predmet: dodávky 80b.j. SO 02 B 24b.j.
932/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 351,64 EUR
26.01.2012
Predmet: odvoz odpadu za 12/11
003/12
faktúra
Región Banská Štiavnica, OOCR
42197813
2 189,00 EUR
07.03.2012
Predmet: členský príspevok r.2012
015/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
07.03.2012
Predmet: elektrická energia 1/12-VO
063/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
07.03.2012
Predmet: kúpa akcií 1/12
064/12
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
4 668,30 EUR
07.03.2012
Predmet: zimná údržba MK-Kopanice
073/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 010,74 EUR
07.03.2012
Predmet: odvoz odpadu za 1/12
087/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 642,00 EUR
07.03.2012
Predmet: plyn 2/12 - MŠ
088/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 684,00 EUR
07.03.2012
Predmet: plyn 2/12 - Športový dom
089/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
07.03.2012
Predmet: elektrická energia 2/12-VO
096/12
faktúra
Alianz, slovenská poisťovňa
00151700
1 512,32 EUR
07.03.2012
Predmet: poistenie majetku
105/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
14 599,55 EUR
24.04.2012
Predmet: práce na stavbe D-16 b.j. SO 04
108/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
37 748,56 EUR
24.04.2012
Predmet: práce na stavbe B-24 b.j. SO 02
117/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 127,86 EUR
24.04.2012
Predmet: PHM za 2/12
118/12
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
2 090,70 EUR
24.04.2012
Predmet: zimná údržba MK Kopanice
132/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
1 990,96 EUR
24.04.2012
Predmet: odpad 2/12
136/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
23 021,54 EUR
24.04.2012
Predmet: práce na stavbe D-16 b.j. SO-04
137/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
38 860,90 EUR
24.04.2012
Predmet: práce na stavbe B-24 b.j. SO-02
144/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
24.04.2012
Predmet: kúpa akcií 2/12
153/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 548,00 EUR
24.04.2012
Predmet: plyn 3/12 - MŠ a ŠJ
154/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 588,00 EUR
05.04.2012
Predmet: plyn 3/12 - Športový dom
194/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 119,89 EUR
24.04.2012
Predmet: odpad 3/12
202/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
45 648,44 EUR
24.04.2012
Predmet: práce na stavbe bytovky B-24 b.j. SO 02
203/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
42 480,97 EUR
24.04.2012
Predmet: práce na stavbe bytovky D-16 b.j. SO 04
221/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 702,27 EUR
24.04.2012
Predmet: odpad 3/12
245/12
faktúra
LK Colsunting
35912847
1 783,44 EUR
24.04.2012
Predmet: poštové schránky na bytovky č. 1224 a 1225
247/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
24.04.2012
Predmet: kúpa akcií 4/12
257/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
24.04.2012
Predmet: kupa akcii - ver.osvetl.
za 3/2012
001/12
faktúra
ZPOZ SR - Človek človeku
88,32 EUR
30.04.2012
Predmet: členský príspevok na r.2012
002/12
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
00584614
327,00 EUR
30.04.2012
Predmet: členský príspevok na rok 2012
004/12
faktúra
PROEKO BA s.r.o.
35900831
39,00 EUR
30.04.2012
Predmet: seminár - Ing. Gregor
005/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,00 EUR
30.04.2012
Predmet: plyn 1/12 - č.408
006/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
292,00 EUR
30.04.2012
Predmet: plyn 1/12 - bufet OŠK
007/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
302,00 EUR
30.04.2012
Predmet: plyn 1/12 - Ocú
008/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
641,00 EUR
30.04.2012
Predmet: plyn 1/12 - MK a KD Ban.Hodruša