organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
08/2011
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
39,38 EUR
14.03.2011
Predmet: Nové právo v školskej praxi 02/2011
09/2011
faktúra
Roman Židek Z+Z
41078489
59,40 EUR
14.03.2011
Predmet: revízia hasiacich prístrojov
10/2011
faktúra
Komenský s.r.o
43908977
6,64 EUR
14.03.2011
Predmet: virtuálna knižnica 2011/02
11/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 447,00 EUR
14.03.2011
Predmet: zemný plyn 2/2011
12/2011
faktúra
T-Com
35763469
21,56 EUR
14.03.2011
Predmet: telefón 02/2011
13/2011
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola J. Peterku
42003784
217,54 EUR
14.03.2011
Predmet: strava učitelia 02/2011
14/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 447,00 EUR
14.03.2011
Predmet: zemný plyn 02/2011
15/2011
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
35,90 EUR
18.03.2011
Predmet: personalistika v práci riaditeľa 2/2011
16/2011
faktúra
Hammerbacher SK a.s.
34119990
29,26 EUR
18.03.2011
Predmet: Stoly riaditeľňa
17/2011
faktúra
ARS NOVA spol. s.r.o
35827521
48,00 EUR
18.03.2011
Predmet: za služby egov
18/2011
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola J. Peterku
42003784
424,86 EUR
21.04.2011
Predmet: Strava učitelia
19/2011
faktúra
Mgr. Marian Bačík
33326967
87,08 EUR
21.04.2011
Predmet: revízia športového náradia
20/2011
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
6,64 EUR
21.04.2011
Predmet: virtuálna knižnica
21/2011
faktúra
T-Com
35763469
21,56 EUR
21.04.2011
Predmet: telefón
22/2011
faktúra
Garancia P. Bakoš
12607835
119,50 EUR
21.04.2011
Predmet: Technik BOZP a PO
23/2011
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
142,10 EUR
21.04.2011
Predmet: občerstvenie deň učiteľov
24/2011
faktúra
Ján Cimra
43909817
83,00 EUR
21.04.2011
Predmet: revízia tlakových zariadení
30/2011
faktúra
T-Com
35763469
21,56 EUR
12.05.2011
Predmet: telefón
31/2011
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola J. Peterku
42003784
298,76 EUR
12.05.2011
Predmet: strava učitelia
34/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 447,00 EUR
20.06.2011
Predmet: plyn
53/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
17.08.2011
Predmet: plyn
59/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
17.08.2011
Predmet: plyn
70/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
18.10.2011
Predmet: plyn 9/2011
78/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
05.12.2011
Predmet: plyn
95/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
05.12.2011
Predmet: plyn
5/2012
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
13.04.2012
Predmet: plyn 2/12
12/2012
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
13.04.2012
Predmet: plyn 3/2012
25/2012
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
15.06.2012
Predmet: faktúra za plyn 4/2012
36/12
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
15.06.2012
Predmet: plyn 5/12
50/12
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 268,00 EUR
31.10.2012
Predmet: plyn 7/12
56/12
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
31.10.2012
Predmet: plyn 8/12
64/12
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
31.10.2012
Predmet: plyn 9/12
69/12
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
31.10.2012
Predmet: plyn 10/12
77/12
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
13.11.2012
Predmet: plyn 11/2012
1/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
08.03.2013
Predmet: plyn 1/2013
8/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
08.03.2013
Predmet: plyn 2/2013
17/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
08.03.2013
Predmet: plyn 3/2013
24/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
17.04.2013
Predmet: plyn apríl 2013
97/2012
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
2 856,00 EUR
30.05.2013
Predmet: keramické tabule-magnetické
98/2012
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
3 643,20 EUR
30.05.2013
Predmet: projektory
37/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
08.08.2013
Predmet: plyn 5/2013
66/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
08.08.2013
Predmet: plyn 7/2013
62/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
08.08.2013
Predmet: plyn 8/2013
77/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 9/2013
90/2013
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
1 324,08 EUR
11.09.2014
Predmet: oprava PC, wifi, instal projektory
101/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 11/2013
113/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 019,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 12/2013
1/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 1/2014
14/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 2/2014
17/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 3/2014
33/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 4/2014
40/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 5/2014
73/2014
faktúra
SSE a.s.
36403008
2 536,00 EUR
11.09.2014
Predmet: zálohové platby elektrina
2/2014
faktúra
SSE a.s.
36403008
636,62 EUR
10.11.2014
Predmet: vyúčtovanie elektriny 1.1.2013-31.12.2013
3/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
14,48 EUR
10.11.2014
Predmet: fa za mobil 1/2014
4/2014
faktúra
BS Metal s.r.o.
102,00 EUR
10.11.2014
Predmet: oprava oceľ.bránky v areály ZŠ
5/2014
faktúra
R Trade s.r.o
22,36 EUR
10.11.2014
Predmet: čistace, kancelárske a údržbárske potreby
6/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
30,49 EUR
10.11.2014
Predmet: školské ovocie
7/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
27,19 EUR
10.11.2014
Predmet: hygienické potreby
8/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
10.11.2014
Predmet: telefon 1/2014
9/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
391,95 EUR
10.11.2014
Predmet: strava zamestnanci
10/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
30,49 EUR
10.11.2014
Predmet: školské ovocie
11/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
11,87 EUR
10.11.2014
Predmet: mobil 2/14
12/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
44,80 EUR
10.11.2014
Predmet: reg.školstvo a právo 2/14
15/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
27,19 EUR
10.11.2014
Predmet: hyg. potreby
16/2014
faktúra
Roman Židek Z+Z
41078489
43,20 EUR
10.11.2014
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov, revízna správa
18/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
289,44 EUR
10.11.2014
Predmet: strava zamestnanci 2/2014
19/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
10.11.2014
Predmet: telefón 2/2014
20/2014
faktúra
Daqua v.o.s.
36052621
81,58 EUR
10.11.2014
Predmet: WC combi+manžeta WC
21/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
10.11.2014
Predmet: mobil 3/14
22/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
27,19 EUR
10.11.2014
Predmet: hyg. potreby
23/2014
faktúra
M-art, Roman Mesiarik
40538664
80,35 EUR
10.11.2014
Predmet: revízia TV náradia
24/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
420,09 EUR
10.11.2014
Predmet: strava zamestnanci 3/2014
25/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
5,80 EUR
10.11.2014
Predmet: údržbársky materiál
26/2014
faktúra
R Trade s.r.o
272,14 EUR
10.11.2014
Predmet: školské potreby SZP
27/2014
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
170,09 EUR
10.11.2014
Predmet: strava Deň učiteľov
28/2014
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Požiarna ochrana-komplex.služby I.Q
29/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
10.11.2014
Predmet: telefon 3/14
30/2014
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
119,50 EUR
10.11.2014
Predmet: Technik BOZP I. Q
31/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,40 EUR
10.11.2014
Predmet: Personálne riadenie 4/14