organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O2/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
27,60 EUR
11.11.2014
Predmet: prenájom telocvične I.polrok 2014
O3/2014
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
35,70 EUR
11.11.2014
Predmet: doprava žiakov - dopravné ihrisko
115/2014
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
14.11.2014
Predmet: školenie Vedenie ekonomickej agendy a finančná kontrola v praxi školy
116/2014
faktúra
Agentúra vzdelávania
37392212
76,00 EUR
14.11.2014
Predmet: školenie: Ochrana osobných údajov
117/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
14.11.2014
Predmet: telefón 10/14
118/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
26,62 EUR
14.11.2014
Predmet: školské ovocie
114/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
-1 209,40 EUR
14.11.2014
Predmet: vyúčtovanie dodávok plynu pri zmene dodávateľa za obd. 19.06.2014-31.10.2014
119/2014
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
79,63 EUR
28.11.2014
Predmet: Virtuálna knižnica 2015
120/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
36,00 EUR
28.11.2014
Predmet: hygienické potreby
121/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
28.11.2014
Predmet: mobil 11/14
122/2014
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
44,80 EUR
28.11.2014
Predmet: regionálne školstvo a právo 11/2014
123/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
300,96 EUR
11.02.2015
Predmet: strava zamestnanci 11/47
124/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 650,00 EUR
11.02.2015
Predmet: plyn 12/14
125/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,40 EUR
11.02.2015
Predmet: personálne riadenie
126/2014
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
11.02.2015
Predmet: komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi
127/2014
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
3,00 EUR
11.02.2015
Predmet: samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov do www.bezkriedy.sk
128/2014
faktúra
eGOV Systems s.r.o.
35827521
48,00 EUR
11.02.2015
Predmet: egov zmluvy 2015
130/2014
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
148,21 EUR
11.02.2015
Predmet: vodné a stočné 6/14-12/14
131/2014
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
119,50 EUR
11.02.2015
Predmet: školenie BOZ IV.štvrťrok 2014
132/2014
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
16,50 EUR
11.02.2015
Predmet: predplatné časopisu Freundschaft
133/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
11.02.2015
Predmet: hygienické potreby
134/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
11,80 EUR
11.02.2015
Predmet: údržbársky materiál
135/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
20,81 EUR
11.02.2015
Predmet: školské ovocie
136/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
44,80 EUR
11.02.2015
Predmet: dokumentácia ZŠ
138/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
217,17 EUR
11.02.2015
Predmet: strava zamestnanci 12/14
139/2014
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
98,40 EUR
11.02.2015
Predmet: kancelárske potreby
140/2014
faktúra
Datakabinet s.r.o.
46100385
399,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Balík služieb - Prémium
141/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
17,83 EUR
11.02.2015
Predmet: mobil 11/14
129/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,07 EUR
11.02.2015
Predmet: telefón 11/14
142/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
42,15 EUR
11.02.2015
Predmet: údržbárksy materiál (maľovanie chodieb)
143/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
11.02.2015
Predmet: telefón 12/14
1/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
611,00 EUR
11.02.2015
Predmet: elektrina-zálohové platby 2015
2/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
356,00 EUR
11.02.2015
Predmet: zálohové platby-elektrina 2015
3/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
-380,56 EUR
11.02.2015
Predmet: elektrina - vyúčtovanie
4/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
-178,06 EUR
11.02.2015
Predmet: vyúčtovanie elektrina 2014
5/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
-340,62 EUR
19.03.2015
Predmet: vyúčtovanie plyn 2014
6/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
11.02.2015
Predmet: plyn 1/15
7/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
29,29 EUR
11.02.2015
Predmet: mobil 1/15
8/2015
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
119,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Právny kuriér pre školy
9/2015
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
13,87 EUR
11.02.2015
Predmet: školské ovocie
O4/2014
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
75,07 EUR
11.02.2015
Predmet: doprava žiakov-exkurzia Levice
O5/2014
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
32,00 EUR
11.02.2015
Predmet: prenájom telocvične-DHZ
O6/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
88,00 EUR
11.02.2015
Predmet: prenájom telocvične-škola II. polrok 2014
O7/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
72,00 EUR
11.02.2015
Predmet: prenájom telocvične-internát II. polrok 2014
10/2015
faktúra
Mgr. Peter Moško
41281933
31,00 EUR
20.03.2015
Predmet: čistiaca sada na PC
11/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
36,00 EUR
20.03.2015
Predmet: hygienické potreby
12/2015
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
44,80 EUR
20.03.2015
Predmet: Regionálne školstvo a právo 1/15
13/2015
faktúra
Generali a.s.
35709332
33,19 EUR
20.03.2015
Predmet: spoluúčasť poistnej údalosti-úraz
14/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
20.03.2015
Predmet: teleón 1/15
15/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
20.03.2015
Predmet: plyn 2/2015
16/2015
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
14,70 EUR
20.03.2015
Predmet: údržbársky materiál
17/2015
faktúra
R Trade s.r.o
80,17 EUR
20.03.2015
Predmet: čistiace a kancelárske potreby
18/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
343,71 EUR
20.03.2015
Predmet: strava zamestnanci 1/15
19/2015
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
20,81 EUR
20.03.2015
Predmet: školské ovocie
20/2015
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
45,85 EUR
20.03.2015
Predmet: Dokumentácia ZŠ
21/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
13,69 EUR
20.03.2015
Predmet: mobil 2/15
22/2015
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
512,40 EUR
20.03.2015
Predmet: komplexná kontrola PC, oprava PC
23/2015
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,40 EUR
20.03.2015
Predmet: Personálne riadenie2/15
24/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
36,00 EUR
20.03.2015
Predmet: hygienické potreby
25/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
279,39 EUR
20.03.2015
Predmet: strava zamestnanci 2/15
26/2015
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
64,75 EUR
20.03.2015
Predmet: Výchovný program ŠKD
27/2015
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
38,07 EUR
20.03.2015
Predmet: údržbársky materiál, čistiace prostriedky
28/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,76 EUR
20.03.2015
Predmet: telefón 2/15
29/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
2 662,00 EUR
20.03.2015
Predmet: plyn 3/15
30/2015
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
13,87 EUR
14.04.2015
Predmet: školské ovocie
31/2015
faktúra
Ján Cimra
43909817
83,00 EUR
14.04.2015
Predmet: Revízia kotolne
32/2015
faktúra
Roman Židek Z+Z
41078489
100,80 EUR
14.04.2015
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
33/2015
faktúra
Remek s.r.o
36535605
119,50 EUR
14.04.2015
Predmet: Program SMOSRO 2015
34/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
14.04.2015
Predmet: mobil 3/15
35/2015
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
36,00 EUR
14.04.2015
Predmet: Doprava - exkurzia
36/2015
faktúra
REVTECH, Roman Mesiarik
40538664
88,00 EUR
14.04.2015
Predmet: Revízia TV náradia
37/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
430,14 EUR
14.04.2015
Predmet: strava zamestnanci 3/15
40/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,06 EUR
14.04.2015
Predmet: telefón 3/15
41/2015
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
190,80 EUR
14.04.2015
Predmet: BOZ, pracovná zdravotná služba I.Q 2015
38/2015
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
82,00 EUR
14.04.2015
Predmet: Doprava - kult.podujatie zamestnancov
39/2015
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
179,89 EUR
14.04.2015
Predmet: Deň učiteľov, občerstvenie
42/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
16.09.2015
Predmet: plyn 4/15
43/2015
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
16.09.2015
Predmet: PO komplexné služby I.Q 2015
44/2015
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
13,87 EUR
16.09.2015
Predmet: školské ovocie
45/2015
faktúra
Profesionálny register s.r.o
46938079
240,00 EUR
16.09.2015
Predmet: profesionálny register