organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
32/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
20,20 EUR
10.11.2014
Predmet: školské ovocie
34/2014
faktúra
Remek s.r.o
36535605
119,50 EUR
10.11.2014
Predmet: ročný poplatok za SW - SMOSRO
35/2014
faktúra
Terasport Muller s.r.o.
28486617
183,23 EUR
10.11.2014
Predmet: tonery
36/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
10.11.2014
Predmet: mobil 4/14
37/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
44,80 EUR
10.11.2014
Predmet: Regionálne školstvo a právo 4/14
38/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
21,19 EUR
10.11.2014
Predmet: hygienické potreby
39/2014
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
53,21 EUR
10.11.2014
Predmet: ročné predplatné Práca mzdy a odmeňovanie 2015
41/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
10.11.2014
Predmet: telefón 4/14
42/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
44,80 EUR
10.11.2014
Predmet: Dokumentácia ZŠ 4/14
43/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
345,72 EUR
10.11.2014
Predmet: starva zamestnanci 4/14
44/14
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
10.11.2014
Predmet: Poistenie majetku a zodp. za škodu za obd. 28.6.2014-27.06.2015
45/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
10.11.2014
Predmet: mobil 5/14
46/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
21,19 EUR
10.11.2014
Predmet: hygienické potreby
47/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
377,88 EUR
10.11.2014
Predmet: strava zamestnanci 5/2014
48/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
51,55 EUR
10.11.2014
Predmet: údržbársky mat, čistiace potreby
49/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
10.11.2014
Predmet: telefón 5/14
50/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
21,19 EUR
10.11.2014
Predmet: hygienické potreby
51/2014
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
155,51 EUR
10.11.2014
Predmet: vyúčt. za vodu 3.12.2013-04.06.2016
52/2014
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
108,00 EUR
10.11.2014
Predmet: dopravné žiakov-exkurzia Kremnica
53/2014
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
343,80 EUR
10.11.2014
Predmet: dopravné žiakov-exkurzia Bratislava Devín
56/2014
faktúra
Eva Murányiová
46419705
38,19 EUR
10.11.2014
Predmet: Strava ZC - záver šk. roka
57/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
-5 079,68 EUR
10.11.2014
Predmet: vyúčtovanie plynu 19.06.2013-18.06.2014
55/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
10.11.2014
Predmet: mobil 6/14
54/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,40 EUR
10.11.2014
Predmet: Personálne riadeniea 6/14
58/2014
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
119,50 EUR
10.11.2014
Predmet: technik BOZP II. Q
59/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
359,79 EUR
10.11.2014
Predmet: strava zamestnanci 6/2014
60/2014
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Komplexné služby PO II. Q
61/2014
faktúra
SAD Zvolen a.s.
36054666
119,00 EUR
10.11.2014
Predmet: dopravné žiakov Žiar nad Hronom-dopravné ihrisko
62/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
89,90 EUR
10.11.2014
Predmet: Dokumentácia ZŠ 6/14+bonus
Regionálne školstvo a právo 6/14
63/2014
faktúra
Ševt a.s
31331131
121,34 EUR
11.11.2014
Predmet: Triedne knihy, katalog. list žiaka, triedne výkazy....
64/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,76 EUR
11.11.2014
Predmet: telefón 6/14
65/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
37,20 EUR
11.11.2014
Predmet: čistiace potreby, údržbársky materiál
68/2014
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
292,74 EUR
11.11.2014
Predmet: Stravné lístky 7-8/2014
69/2014
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
63,00 EUR
11.11.2014
Predmet: ASC agenda 2014
67/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
597,00 EUR
11.11.2014
Predmet: plyn 7/14
66/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
60,30 EUR
11.11.2014
Predmet: strava zamestnancov 7/14
70/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
11,87 EUR
11.11.2014
Predmet: mobil 7/14
71/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
597,00 EUR
11.11.2014
Predmet: plyn 8/14
72/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
11.11.2014
Predmet: telefón 7/14
74/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
15,89 EUR
11.11.2014
Predmet: mobil 8/14
75/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
21,19 EUR
11.11.2014
Predmet: hygienické potreby
76/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
89,90 EUR
11.11.2014
Predmet: Dokumentácia ZŠ 8/14+bonus, Regionálne školstvo a právo 8/14
77/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,40 EUR
11.11.2014
Predmet: Personálne riadenie 8/14
78/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
38,19 EUR
11.11.2014
Predmet: strava zamestnanci 8/14
79/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
597,00 EUR
11.11.2014
Predmet: plyn 9/2014
80/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
11.11.2014
Predmet: telefón 8/14
81/2014
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
65,90 EUR
11.11.2014
Predmet: učebnice ANJ-SZP
82/2014
faktúra
Martinus.sk, s.r.o.
36440531
79,08 EUR
11.11.2014
Predmet: učebnice ANJ-SZP
83/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
36,20 EUR
11.11.2014
Predmet: údržbársky materiál
84/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
120,70 EUR
11.11.2014
Predmet: údržbársky materiál, čistiace prostriedky
85/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
11.11.2014
Predmet: mobil 9/14
86/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
21,19 EUR
11.11.2014
Predmet: hygienické potreby
87/2014
faktúra
Rudolf Gajdošík-ŠTART
33331740
403,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Oprava plechového skladu
88/2014
faktúra
Ševt a.s
31331131
317,00 EUR
11.11.2014
Predmet: eTlačivá licencia 36.mes.
89/2014
faktúra
Ševt a.s
31331131
214,00 EUR
11.11.2014
Predmet: eŠkola licencia 36.mes.
90/2014
faktúra
Ján Budinský-ESZ SERVIS
14209314
71,83 EUR
11.11.2014
Predmet: oprava kamier poškodených prepätím
91/2014
faktúra
Juvenia Education
37886657
91,78 EUR
11.11.2014
Predmet: učebnice ANJ
92/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
13,08 EUR
11.11.2014
Predmet: školské ovocie
98/2014
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi
93/2014
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
119,50 EUR
11.11.2014
Predmet: činnosť technika BOZP a PO za III.Q
94/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
21,94 EUR
11.11.2014
Predmet: údržbársky materiál
95/2014
faktúra
IVES Košice
00162957
71,70 EUR
11.11.2014
Predmet: Služby Winpam10/2014-9/2014
96/2014
faktúra
Alianz a.s.
00151700
292,03 EUR
11.11.2014
Predmet: Poistenie majetku 23.09.2014-22.09.2015
97/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
11.11.2014
Predmet: telefón 9/14
99/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
371,85 EUR
11.11.2014
Predmet: strava učitelia 9/14
100/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
597,00 EUR
11.11.2014
Predmet: plyn 10/14
101/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
24,00 EUR
11.11.2014
Predmet: hygienické potreby
102/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
12,00 EUR
11.11.2014
Predmet: hygienické potreby
103/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
33,11 EUR
11.11.2014
Predmet: školské ovocie
104/2014
faktúra
Ján Cimra
43909817
83,00 EUR
11.11.2014
Predmet: revízia nizkotlakovej kotolne
105/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
11.11.2014
Predmet: mobil 10/14
106/2014
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
231,30 EUR
11.11.2014
Predmet: pracovné zošity ANJ
107/2014
faktúra
Matilda Blahová - FLP
33621462
227,40 EUR
11.11.2014
Predmet: časopisy pre žiakov
108/2014
faktúra
Matilda Blahová - FLP
33621462
6,70 EUR
11.11.2014
Predmet: časopisy pre žiakov
109/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
44,80 EUR
11.11.2014
Predmet: Dokumentácia ZŠ 10/14
110/2014
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
21,53 EUR
11.11.2014
Predmet: učebnica ANJ
111/2014
faktúra
Vision Tech s.r.o.
46411321
206,97 EUR
11.11.2014
Predmet: tonery
112/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
408,03 EUR
11.11.2014
Predmet: strava zamestnanci 10/14
113/2014
faktúra
Obec Župkov
321133
150,13 EUR
11.11.2014
Predmet: doprava žiakov exkurzia Levice
O1/2014
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
135,54 EUR
11.11.2014
Predmet: doprava žiakov na exkurziu