organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6237
Dokumenty:
zobraziť na stránke
196/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
11.07.2018
Predmet: fa za služby - júl 2018
197/2018
faktúra
Benestra
46303502
7,88 EUR
11.07.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
198/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
91,66 EUR
11.07.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátoa
199/2018
faktúra
AD REM
11782889
139,92 EUR
12.07.2018
Predmet: fa za učebnice AJ
200/2018
faktúra
JABLOTRON
31645976
10,76 EUR
13.07.2018
Predmet: fa za bezpečnostnú SIM
201/2018
faktúra
Orange
35697270
62,88 EUR
19.07.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
202/2018
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
139,74 EUR
19.07.2018
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
203/2018
faktúra
Ľuboš Vidlička-LUKA
33209618
20,88 EUR
30.07.2018
Predmet: fa za nastavenie PSN
204/2018
faktúra
Roman Opeta ROSI tour Autobusová doprava
34306439
240,00 EUR
02.08.2018
Predmet: fa za autobusovú prepravu
205/2018
faktúra
EFEKT
11756934
1 932,00 EUR
06.08.2018
Predmet: fa za maľovanie v ŠJ
206/2018
faktúra
EFEKT
11756934
1 413,00 EUR
06.08.2018
Predmet: fa za maliarske práce v MŠ
207/2018
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
06.08.2018
Predmet: fa za mesačný IT servis
208/2018
faktúra
Benestra
46303502
6,64 EUR
08.08.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
209/2018
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
08.08.2018
Predmet: fa za ochranu objektu
210/2018
faktúra
Innogy
44291809
554,20 EUR
08.08.2018
Predmet: fa za plyn
211/2018
faktúra
RAABE
35908718
46,45 EUR
08.08.2018
Predmet: fa za "Integrácia v škole - august"
212/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
91,14 EUR
08.08.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
213/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
10.08.2018
Predmet: fa za služby - august
214/2018
faktúra
INTO Slovakia
36276316
191,00 EUR
10.08.2018
Predmet: fa za tonery
215/2018
faktúra
Energie2
46113177
314,00 EUR
10.08.2018
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
216/2018
faktúra
Energie2
46113177
305,00 EUR
10.08.2018
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
217/2018
faktúra
IVES
00162957
155,35 EUR
10.08.2018
Predmet: fa za služby STP APV
218/2018
faktúra
AD REM
11782889
12,96 EUR
20.08.2018
Predmet: fa za pracovný zošit a CD
219/2018
faktúra
Kníhviazačstvo Binovec
36080870
43,00 EUR
23.08.2018
Predmet: fa za väzbu
220/2018
faktúra
Orange
35697270
61,00 EUR
23.08.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
221/2018
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
18,00 EUR
24.08.2018
Predmet: fa za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
222/2018
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
210,02 EUR
24.08.2018
Predmet: fa za vodné a stočné - ZŠ
223/2018
faktúra
CRAFT DZ
47662492
2 300,04 EUR
24.08.2018
Predmet: fa za práce v objekte ZŠ, MŠ
224/2018
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
357,28 EUR
24.08.2018
Predmet: fa za vodné a stočné - MŠ
225/2018
faktúra
CKD market
36232017
500,99 EUR
30.08.2018
Predmet: fa za čistiace prostriedky - ŠJ
226/2018
faktúra
LEMAX
17672562
323,52 EUR
30.08.2018
Predmet: fa za kancelárske potreby
227/2018
faktúra
David Otajovič - smartCON
47909013
164,07 EUR
30.08.2018
Predmet: fa za kontrolu has. prístrojov a tlakové skúšky
228/2018
faktúra
EDUCAPLAY
44889780
94,40 EUR
30.08.2018
Predmet: pomôcky do ŠKD
229/2018
faktúra
TAKTIK
45258767
105,60 EUR
31.08.2018
Predmet: fa za učebnice Prvouky
230/2018
faktúra
Radúz Voščinár
43812023
147,80 EUR
03.09.2018
Predmet: fa za murárske práce a maľovanie
231/2018
faktúra
CKD market
36232017
100,15 EUR
10.09.2018
Predmet: fa za hyg. potreby - ŠKD
232/2018
faktúra
Energie2
46113177
314,00 EUR
13.09.2018
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
233/2018
faktúra
biomarina-biowaste
50336932
120,00 EUR
13.09.2018
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu - ŠJ
234/2018
faktúra
ILLE
36226947
38,89 EUR
13.09.2018
Predmet: fa za hyg. potreby - MŠ
235/2018
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
13.09.2018
Predmet: fa za ochranu objektu
236/2018
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
13.09.2018
Predmet: fa za mesačný IT servis
237/2018
faktúra
Energie2
46113177
305,00 EUR
13.09.2018
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
238/2018
faktúra
LEMAX
17672562
21,74 EUR
13.09.2018
Predmet: fa za koše na separáciu odpadu
239/2018
faktúra
ILLE
36226947
112,73 EUR
13.09.2018
Predmet: fa za hyg. potreby - ZŠ
240/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
90,40 EUR
13.09.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
241/2018
faktúra
Nexa
36239798
443,64 EUR
14.09.2018
Predmet: fa za žiarič
242/2018
faktúra
BENESTRA
46303502
2,74 EUR
14.09.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
243/2018
faktúra
EKOTEC
00687022
248,40 EUR
14.09.2018
Predmet: fa za kontrolu detského ihriska v MŠ
244/2018
faktúra
Poradca
36371271
31,60 EUR
14.09.2018
Predmet: fa za predplatné mesačníka
245/2018
faktúra
INTO Slovakia
36276316
271,00 EUR
17.09.2018
Predmet: fa za tonery
246/2018
faktúra
TYCAN
46197940
87,60 EUR
17.09.2018
Predmet: fa za servisné práce
247/2018
faktúra
David Otajovič
47909013
120,00 EUR
17.09.2018
Predmet: fa za periodickú činnosť bezpečnostného technika
248/2018
faktúra
RAABE
35908718
42,76 EUR
17.09.2018
Predmet: fa za "Výchovný program pre ŠVVZ - č. 17"
249/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
17.09.2018
Predmet: fa za služby - september
250/2018
faktúra
CKD market
36232017
16,36 EUR
18.09.2018
Predmet: fa za vrecia do ŠJ
251/2018
faktúra
RAABE
35908718
46,80 EUR
18.09.2018
Predmet: fa za dokumentáciu ZŠ
252/2018
faktúra
innogy
44291809
2 637,01 EUR
18.09.2018
Predmet: fa za plyn
253/2018
faktúra
orange
35697270
61,60 EUR
18.09.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
254/2018
faktúra
Generali
35709332
30,00 EUR
18.09.2018
Predmet: fa za poistné
255/2018
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
78,00 EUR
19.09.2018
Predmet: fa za školenie
256/2018
faktúra
aSc Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
199,00 EUR
21.09.2018
Predmet: fa za ASC agendu MŠ 2019
257/2018
faktúra
RAABE
35908718
45,05 EUR
21.09.2018
Predmet: fa za "Školská jedáleň - sept. 18"
258/2018
faktúra
FasterComp
50559419
87,36 EUR
21.09.2018
Predmet: káble a adaptér na notebooky
259/2018
faktúra
NOMILAND
36174119
6,50 EUR
21.09.2018
Predmet: fa za pracovné zošity do MŠ
260/2018
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
46,80 EUR
24.09.2018
Predmet: fa za výkon zodpovednej osoby pri spracúvaní osobných údajov 08/2018
261/2018
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
46,80 EUR
24.09.2018
Predmet: fa za výkon zodpovednej osoby pri spracúvaní osobných údajov 09/2018
262/2018
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
121,00 EUR
26.09.2018
Predmet: fa za predplatné časopisu ÚČTO. ROPO A OBCÍ
263/2018
faktúra
AD REM
11782889
299,04 EUR
03.10.2018
Predmet: fa za učebnice angličtiny
264/2018
faktúra
SPP
35815256
1 000,00 EUR
03.10.2018
Predmet: fa za plyn
265/2018
faktúra
DDD Insekta s.r.o.
47211296
250,00 EUR
03.10.2018
Predmet: fa za likvidáciu sršňov v MŠ
266/2018
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
68,27 EUR
03.10.2018
Predmet: fa za opravu sporáka v ŠJ
267/2018
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
811,04 EUR
03.10.2018
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
268/2018
faktúra
SPP
35815256
1 000,00 EUR
03.10.2018
Predmet: fa za dodávku plynu
269/2018
faktúra
FasterComp
50559419
195,40 EUR
03.10.2018
Predmet: fa za IT servis, klávesnicu a disk
270/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
46,80 EUR
03.10.2018
Predmet: fa za služby za 10/2018
271/2018
faktúra
Energie2
46113177
305,00 EUR
03.10.2018
Predmet: fa za elektrinu ZŠ
272/2018
faktúra
Darfinger
51145308
320,00 EUR
03.10.2018
Predmet: fa za služby 10/2018
273/2018
faktúra
Energie2
46113177
314,00 EUR
03.10.2018
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
274/2018
faktúra
RAABE
35908718
98,00 EUR
03.10.2018
Predmet: fa za ročné predplatné Škola a stravovanie
275/2018
faktúra
Edenred
31328695
1 264,43 EUR
03.10.2018
Predmet: fa za stravné poukážky