organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
223/22
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
168,00 EUR
26.01.2023
Predmet: BOZP a OPP
224/22
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
156,40 EUR
26.01.2023
Predmet: spotrebný materiál edukácia
225/22
faktúra
nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
46490213
94,80 EUR
26.01.2023
Predmet: odborná literatúra
226/22
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
975,30 EUR
26.01.2023
Predmet: edukačný spotrebná materiál
227/22
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
428,40 EUR
26.01.2023
Predmet: toner
228/22
faktúra
IVES Košice
00162957
216,00 EUR
26.01.2023
Predmet: upgrade program
229/22
faktúra
CONATEX-DIDACTIC Učební pomucky s.r.o.
25783688
46,56 EUR
26.01.2023
Predmet: teplomery
230/22
faktúra
Mário Štefánek
3 146,34 EUR
26.01.2023
Predmet: rekonštrukcia kanalizácie pod jedálňou
231/22
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
26.01.2023
Predmet: telekomunikácie
232/22
faktúra
eGov Systems, spol. s r. o.
35827521
96,00 EUR
26.01.2023
Predmet: služby eGov systému
233/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
837,60 EUR
26.01.2023
Predmet: servis PC + ms Office
234/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 314,00 EUR
26.01.2023
Predmet: elektronické zariadenia
235/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
750,02 EUR
26.01.2023
Predmet: tlačiareň., tonery, rádio
236/22
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
42,70 EUR
26.01.2023
Predmet: časopisy
237/22
faktúra
Elarin, s.r.o
45240841
1 348,00 EUR
26.01.2023
Predmet: učebnice
238/22
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
650,20 EUR
26.01.2023
Predmet: edukačné pomôcky
239/22
faktúra
kwando s.r.o.
45678928
210,00 EUR
26.01.2023
Predmet: tekutý odpad
240/22
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
288,20 EUR
26.01.2023
Predmet: kancelárske potreby
241/20
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
83,37 EUR
26.01.2023
Predmet: čistiace prostriedky
242/22
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
139,53 EUR
26.01.2023
Predmet: kuchynské potreby
243/22
faktúra
M2TECH, s. r. o.
46558667
859,20 EUR
26.01.2023
Predmet: internetové pripojenie
244/22
faktúra
RH SOUND, s.r.o.
36559717
209,00 EUR
26.01.2023
Predmet: reproduktor
245/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
2 944,98 EUR
26.01.2023
Predmet: notebooky
246/22
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
827,99 EUR
26.01.2023
Predmet: kancelárske potreby
247/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
1 180,00 EUR
26.01.2023
Predmet: notebooky
248/22
faktúra
MK Biling Company, s.r.o.
46284711
940,00 EUR
26.01.2023
Predmet: notebook + inštalácie
1/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,76 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
2/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
820,87 EUR
05.06.2024
Predmet: Za elektrinu
3/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 264,96 EUR
05.06.2024
Predmet: Za elektrinu
4/23
faktúra
Espik group s.r.o.
46754766
158,40 EUR
05.06.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu
5/23
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
6/23
faktúra
FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a charakter
54 768 641
97,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Za dodaní tovar a služby
7/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
8/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
30,42 EUR
05.06.2024
Predmet: Za prenájom rohože
9/23
faktúra
ARES, spol. s r. o.
31363822
15,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Za časopisy
10/23
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
126,72 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
11/23
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
64,32 EUR
05.06.2024
Predmet: Za toner box
12/23
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
127,44 EUR
05.06.2024
Predmet: Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ
13/23
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
321,89 EUR
05.06.2024
Predmet: Za vodné a stočné
14/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
149,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Právny kuriér pre školy
15/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
45,66 EUR
05.06.2024
Predmet: Evaluácia materskej škôlky
16/23
faktúra
kwando s.r.o.
45678928
225,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
17/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
43,46 EUR
05.06.2024
Predmet: Výchovný program pre švvz
18/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Servisný predaj textílií, odevov a rohoží
19/23
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
20/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,05 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
21/23
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14 500,00 EUR
05.06.2024
Predmet: a zemný plyn
22/23
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
259,55 EUR
05.06.2024
Predmet: Za čistiace prostriedky
23/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
655,25 EUR
05.06.2024
Predmet: Za elektrinu
24/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 771,08 EUR
05.06.2024
Predmet: Za elektrinu
25/23
faktúra
Espik group s.r.o.
46754766
59,40 EUR
05.06.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu
26/23
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Ročná odmena za sprístupnenie balíčka škôlkaKOMENSKY
27/23
faktúra
IVES Košice
00162957
36,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
28/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
29/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,25 EUR
05.06.2024
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ
30/23
faktúra
ŽIVOT A ZDRAVIE - Branislav Turan
40765938
34,30 EUR
05.06.2024
Predmet: Za knihy
31/23
faktúra
MIRKOM + s.r.o.
51081709
54,85 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
32/23
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
123,31 EUR
05.06.2024
Predmet: Za kuchynské potreby
33/23
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
34/23
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
71,06 EUR
05.06.2024
Predmet: Za školské potreby - priepustka z budovy, dovolenka
35/23
faktúra
kwando s.r.o.
45678928
300,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
36/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
129,56 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby
37/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
535,31 EUR
05.06.2024
Predmet: Za dodanie tovaru a služieb
38/23
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 228,53 EUR
05.06.2024
Predmet: Za elektrinu
39/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Za servisný prenájom prenájom textílií, odevov a rohoží
40/23
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
168,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Za práce v oblasti BOZP a prácu v oblasti OPP
41/23
faktúra
Espik group s.r.o.
46754766
41,40 EUR
05.06.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu
42/23
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
421,21 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
43/23
faktúra
SATIS, s.r.o.
50730282
180,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Monitoring a diagnostika kanalizácie
44/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
45/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
235,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Za školské potreby
46/23
faktúra
BP SNP s.r.o.
54716888
5 250,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Ubytovanie a strava žiaci LVVK
47/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
174,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
48/23
faktúra
kwando s.r.o.
45678928
300,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
49/23
faktúra
Hravá škôlka, s.r.o.
47802278
328,76 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
50/23
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
52/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,88 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
52/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,88 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
53/23
faktúra
REMPPOL Igor Polacik
30727952
289,99 EUR
05.06.2024
Predmet: Za pracovný odev
54/23
faktúra
RK Management s.r.o.
52557600
300,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii deti a žiakov