organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2013159
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
824,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Ovocie -zelenina
130007696
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
18.12.2013
Predmet: Vajcia
20133985
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
99,59 EUR
18.12.2013
Predmet: Mäso
243413
faktúra
Deák spol .s.r.o
31445837
129,60 EUR
18.12.2013
Predmet: Mrazené
95/13
faktúra
IVEKO,s.r.o.
36212393
3 996,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Dataprojektor
96/13
faktúra
IVEKO,s.r.o.
36212393
2 800,00 EUR
19.12.2013
Predmet: inštalačný balíček
130200074
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
496,80 EUR
19.12.2013
Predmet: Tonery
88/13
faktúra
IVEKO,s.r.o.
36212393
999,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Dataprojektor
89/13
faktúra
IVEKO,s.r.o.
36212393
261,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Inštal Balík
130055396
faktúra
Agro Tami a.s.
36467430
164,11 EUR
19.12.2013
Predmet: Školská ML
20134002
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
42,24 EUR
19.12.2013
Predmet: Mäso
130001268
faktúra
MEVA sport Slovakia s.r.o.
46050302
290,55 EUR
20.12.2013
Predmet: CVČ Futbal ošatenie
413328
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
20.12.2013
Predmet: egov obstarávania
66/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
84,60 EUR
20.12.2013
Predmet: školská jedáleň
65/2013
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
780,20 EUR
20.12.2013
Predmet: školská jedáleň
2013172
faktúra
ovocie zelenina Bellay
196,01 EUR
20.12.2013
Predmet: ovocie zelenina Bellay
20134024
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
41,92 EUR
20.12.2013
Predmet: mäsovýroba
13L022
faktúra
Poly Lightiq
47322926
272,50 EUR
20.12.2013
Predmet: žiarivková trubica
2013171
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
596,09 EUR
26.12.2013
Predmet: ovocie zelenina
130121
faktúra
KODATEK spol. s.r.o.
46437878
745,20 EUR
03.01.2014
Predmet: oprava a merania v kotolni
7313653798
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
120,10 EUR
03.01.2014
Predmet: telekom.služby
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
03.01.2014
Predmet: virtuálna knižnica
2222762765
faktúra
orange slovensko a.s.
35697270
0,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Orange mesačný poplatok
0532014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
17647231
900,00 EUR
08.01.2014
Predmet: počítačové pomôcky Počítače
1376507
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,84 EUR
08.01.2014
Predmet: čistenie kobercov
0542014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
500,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Počítačové zariadenie
0542014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
950,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Počítačové zariadenie
0512014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
950,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Počítačové zariadenie
7313653798
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
120,10 EUR
08.01.2014
Predmet: telefón
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
08.01.2014
Predmet: knižnice
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
198,72 EUR
08.01.2014
Predmet: knižnice
20130158
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
106,56 EUR
09.01.2014
Predmet: Prenájom vysielacieho zariadenia za 4 štvrťrok
92052013
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
382,50 EUR
09.01.2014
Predmet: prenájom Športovej haly
0757641853
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,39 EUR
09.01.2014
Predmet: telefón
0757641853
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,30 EUR
09.01.2014
Predmet: Telefón
4757640874
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,77 EUR
09.01.2014
Predmet: telefón
2014000047
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
596,11 EUR
12.01.2014
Predmet: potraviny
2014000045
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
164,44 EUR
12.01.2014
Predmet: Mliečne
130056346
faktúra
Agro Tami a.s.
36467430
210,29 EUR
12.01.2014
Predmet: Školská ML
301502
faktúra
Velapek s.r.o.
234,31 EUR
12.01.2014
Predmet: Chlieb
20140041
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
140,40 EUR
12.01.2014
Predmet: Mäso
140000130
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
12.01.2014
Predmet: Vajcia
20140057
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
162,24 EUR
12.01.2014
Predmet: Mäso
20130092
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
13.01.2014
Predmet: ZŠ Juraja Fándlyho
101/2013
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
13.01.2014
Predmet: protipožiarna ochrana bezpečno technická služba
2014002
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
931,50 EUR
14.01.2014
Predmet: ovocie zelenina
6014
faktúra
Deák spol .s.r.o
31445837
164,62 EUR
14.01.2014
Predmet: Mrazené
20140097
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
115,44 EUR
14.01.2014
Predmet: Mäso
2014000143
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
165,04 EUR
14.01.2014
Predmet: Potraviny
20140102
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
285,70 EUR
14.01.2014
Predmet: Mäso
1213005887
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-39,21 EUR
15.01.2014
Predmet: vyúčtovanie -preplatok energie
1213006139
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
445,37 EUR
15.01.2014
Predmet: vyúčtovanie energií nedoplatok
121006433
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-288,49 EUR
15.01.2014
Predmet: vyúčtovanie energií preplatok
49/2013
faktúra
Mestský bytový podnik SEREĎ
34138561
246,00 EUR
15.01.2014
Predmet: obsluha a dozor kotolne
1213006432
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
579,69 EUR
15.01.2014
Predmet: vyúčtovanie energií nedoplatok
7413937873
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
-64,72 EUR
17.01.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra SPP preplatok
7413937874
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
-42,16 EUR
16.01.2014
Predmet: SPP Vyúčtovacia faktúra Preplatok
1302504
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
9 008,03 EUR
16.01.2014
Predmet: Plyn
511052568
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa,a.s.
00151700
100,00 EUR
17.01.2014
Predmet: Kompletné poistenie podnikateľov
55140082
faktúra
Tatranská mliekareň a.s
31654363
61,28 EUR
19.01.2014
Predmet: Školské mlieko
2014000164
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
258,46 EUR
19.01.2014
Predmet: Mliečne
2014000165
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
94,14 EUR
19.01.2014
Predmet: Potraviny
20140138
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
168,50 EUR
19.01.2014
Predmet: Mäso
140000260
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
19.01.2014
Predmet: Vajcia
040214
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31826385
15,00 EUR
20.01.2014
Predmet: školenie
7413940662
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
1 214,13 EUR
20.01.2014
Predmet: nedoplatok
130158
faktúra
PD Hrušov
00587478
127,43 EUR
20.01.2014
Predmet: ovocie
8330087597
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
2 051,96 EUR
20.01.2014
Predmet: vodné stočné
210114
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31826385
15,00 EUR
21.01.2014
Predmet: školenie
140000426
faktúra
Sniežik s.r.o
44211481
39,60 EUR
22.01.2014
Predmet: Vajcia
2014000210
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
453,58 EUR
22.01.2014
Predmet: Potraviny
2014000228
faktúra
Bohuš Šesták - veľkosklad
30109809
237,04 EUR
22.01.2014
Predmet: Mliečne
20140177
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
158,93 EUR
22.01.2014
Predmet: Mäso
11614
faktúra
Deák spol .s.r.o
31445837
313,20 EUR
22.01.2014
Predmet: mrazené výrobky
2014004
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
685,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Ovocie zelenina
140000454
faktúra
Agro Tami a.s.
36467430
218,38 EUR
22.01.2014
Predmet: Školská ML
301371
faktúra
Velapek s.r.o.
36242896
308,88 EUR
22.01.2014
Predmet: Chlieb
8220071639
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
3 794,44 EUR
22.01.2014
Predmet: upomienka
720140164
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
505,20 EUR
22.01.2014
Predmet: poskytnutie práva pouzívať aktuálne verzie 01/14-12/14
5140280
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
23,90 EUR
22.01.2014
Predmet: voda faktúra