organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
140200012
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
178,97 EUR
17.03.2014
Predmet: servis tlačiarní a tonery
1214000840
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-36,49 EUR
17.03.2014
Predmet: elektrika preplatok
140051
faktúra
PD Hrušov
00587478
254,85 EUR
17.03.2014
Predmet: ovocie a ovocná šťava
1142201010
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
37,87 EUR
17.03.2014
Predmet: kancelárske potreby
90222014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
459,00 EUR
17.03.2014
Predmet: faktúra za prenájom ŠH za mesiac 1/2014
90382014
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
382,50 EUR
17.03.2014
Predmet: prenájom ŠH za mesiac 2/2014
2014103168
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
476,00 EUR
17.03.2014
Predmet: záloha elektrina februar
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
18.03.2014
Predmet: elektrika
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
18.03.2014
Predmet: elektrika
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
18.03.2014
Predmet: energia
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
18.03.2014
Predmet: elektrika
2014103168
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
476,00 EUR
18.03.2014
Predmet: elektrika
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Elektrika
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Elektrika
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
18.03.2014
Predmet: energia
2014103171
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 095,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Energia
2014103167
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
99,00 EUR
18.03.2014
Predmet: energia
2014103169
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
38,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Energia
2014103170
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
432,00 EUR
18.03.2014
Predmet: energia
140192
faktúra
See Trade,s.r.o.
36354732
197,03 EUR
18.03.2014
Predmet: čistiace prostriedky
14100193
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
182,60 EUR
19.03.2014
Predmet: kancelárske potreby
1400512
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
4 268,06 EUR
19.03.2014
Predmet: ZSE energia
2014010035
faktúra
ALATERE,s.r.o.
47158166
41,25 EUR
19.03.2014
Predmet: Poskytovanie služieb zbernych liistov
670407652
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
49,74 EUR
21.03.2014
Predmet: Potraviny
20140905
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
193,13 EUR
21.03.2014
Predmet: Mäso
22014/01406
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
638,64 EUR
21.03.2014
Predmet: Grandfood
670407651
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
13,40 EUR
21.03.2014
Predmet: Potraviny cestoviny
20140884
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
136,80 EUR
21.03.2014
Predmet: Mäso
6704076050
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
346,98 EUR
21.03.2014
Predmet: Mliečne potreviny
OF14032
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
426,00 EUR
25.03.2014
Predmet: formuláre vzájjomných vztahov za obdobie 2013 za organizácie ZŠ P.O.Hviezdoslava a J.A.Komenského
2014028
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
26.03.2014
Predmet: spotreba vody
2014029
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 974,73 EUR
26.03.2014
Predmet: spotreba plynu
2014030
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
178,81 EUR
26.03.2014
Predmet: spotreba energií a nákladov na kotolňu
2014031
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
26.03.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne
2014032
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
26.03.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ
2014033
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
26.03.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ
2014034
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
26.03.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne - Rozvíjanie grafomotorických zručností v MŠ
2014035
faktúra
Práznovská Lenka
66,40 EUR
26.03.2014
Predmet: nájom telocvične
2014036
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
68,20 EUR
26.03.2014
Predmet: nájom telocvične
2014037
faktúra
Šalmík Marián
40,50 EUR
26.03.2014
Predmet: nájom telocvične
2014038
faktúra
Martin Lopaška
54,00 EUR
26.03.2014
Predmet: nájom telocvične
2014039
faktúra
Cyklistický klub Sereď
40,50 EUR
26.03.2014
Predmet: nájom telocvične
2014040
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
100,00 EUR
26.03.2014
Predmet: nájom telocvične
2014041
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
230,00 EUR
26.03.2014
Predmet: nájom telocvične
2014042
faktúra
Sloboda ján
72,00 EUR
26.03.2014
Predmet: nájom telocvične
2014043
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
26.03.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne - Kreslenie v grafickom programe RNA
2014044
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
26.03.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne - Kreslenie v grafickom programe RNA
2014045
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
26.03.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne - Kreslenie v grafickom programe RNA
2014046
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
26.03.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne - Kreslenie v grafickom programe RNA
2014047
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
26.03.2014
Predmet: spotreba vody
2014048
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 619,57 EUR
26.03.2014
Predmet: spotreba plynu
2014049
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
265,84 EUR
26.03.2014
Predmet: spotreba energií a fixných nákladov na kotolňu
14F0007
faktúra
Peter Paulík PP PLUS
40898016
158,16 EUR
26.03.2014
Predmet: preprava žiakov Sereď Piešťany a späť na súťaž
2014050
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
26.03.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ
2014051
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
26.03.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ
2014052
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
26.03.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne - Rozvíjanie grafomotorických zručností detí v MŠ
2014053
faktúra
Metodicko pedagogické centrum
00164348
30,00 EUR
26.03.2014
Predmet: prenájom počítačovej učebne - Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ
140017
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
79,59 EUR
27.03.2014
Predmet: vodoinštalačný materiál
20140928
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
98,03 EUR
27.03.2014
Predmet: Mäso
20140969
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
115,92 EUR
27.03.2014
Predmet: Mäso
670408333
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
138,71 EUR
27.03.2014
Predmet: Mliečne potraviny
20140989
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
196,86 EUR
27.03.2014
Predmet: Mäso
0442014
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
475,95 EUR
27.03.2014
Predmet: Ovocie zelenina
670408335
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
562,89 EUR
27.03.2014
Predmet: Potraviny
20141014
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
25,45 EUR
27.03.2014
Predmet: Mäso
670408334
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
96,86 EUR
27.03.2014
Predmet: Potraviny cestoviny
7403081391
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
99,78 EUR
28.03.2014
Predmet: telefón
1416407
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
37836706
37,58 EUR
28.03.2014
Predmet: Pranie
420140400
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
54,00 EUR
31.03.2014
Predmet: seminár Trnava
0233923507
faktúra
orange slovensko a.s.
25697270
7,74 EUR
31.03.2014
Predmet: telefón
51401482
faktúra
Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
64,75 EUR
01.04.2014
Predmet: výchovný program v praxi nakladatelstvo
2014 15
faktúra
EURO-Exclusive spol,s.r.o.
36795887
380,00 EUR
01.04.2014
Predmet: prehliadka nízkotlakovej plynovej kotolne
20140033
faktúra
Mesto Sereď
306169
108,00 EUR
01.04.2014
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
20140034
faktúra
Mesto Sereď
306169
108,00 EUR
01.04.2014
Predmet: Prenájom vysielacieho zhariadenia
201410228
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
246,00 EUR
02.04.2014
Predmet: odborná obsluha a odborný dozor kotolne za mesiac marec 2014
0152014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
257,00 EUR
02.04.2014
Predmet: servis Pc a správu počítačovej siete
12/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 017,58 EUR
02.04.2014
Predmet: obedy zamestnancov za mesiac marec 2014
13/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
110,34 EUR
02.04.2014
Predmet: Odobrané obedy zamestnancov za mesiac marec 2014
15/2014
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
138,92 EUR
02.04.2014
Predmet: obedy pre deti v hmotnej núdzi-hromadná -za mesuiac marec 2014
0314027
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
67,80 EUR
02.04.2014
Predmet: oprava umývačky riadu