organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-20133346
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
07.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130109930
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
11,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71335528
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
17,28 EUR
09.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
64/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
527,56 EUR
09.10.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-10135555
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,47 EUR
09.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20133374
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,23 EUR
09.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
65/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
79,21 EUR
11.10.2013
Predmet: Hovorné a internetové služby
sj-0818
faktúra
Vardar
40410200
82,92 EUR
14.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000853
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
57,56 EUR
14.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-3244070262
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
28,73 EUR
14.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10135633
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,48 EUR
14.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530325114
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
169,18 EUR
14.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130110426
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,25 EUR
15.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20133495
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,70 EUR
16.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10135726
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,40 EUR
16.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530325615
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
107,52 EUR
17.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71336752
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
17,28 EUR
17.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530325781
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
30,12 EUR
18.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0841
faktúra
Vardar
40410200
43,52 EUR
21.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130110938
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
14,55 EUR
22.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10135846
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,60 EUR
22.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000871
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
47,62 EUR
23.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-101356913
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,42 EUR
23.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10136066
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,47 EUR
29.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530327057
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
266,58 EUR
31.10.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000884
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
73,64 EUR
04.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530327210
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
50,60 EUR
04.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0892
faktúra
Vardar
40410200
39,52 EUR
04.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530327327
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
172,82 EUR
05.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10136279
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,91 EUR
06.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20133776
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,61 EUR
06.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13260
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
84,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
66/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
11.11.2013
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
67/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
55,50 EUR
11.11.2013
Predmet: stravné za zamestnancov
68/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
66,47 EUR
11.11.2013
Predmet: hovorné a internetové služby
sj-530328021
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
95,97 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0914
faktúra
Vardar
40410200
55,10 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-1013680
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,42 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20133839
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,07 EUR
11.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130111945
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
12,80 EUR
12.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71339933
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
17,28 EUR
12.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
69/2013
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
36,00 EUR
12.11.2013
Predmet: revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
70/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
797,50 EUR
12.11.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-10136437
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,92 EUR
13.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000936
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
39,90 EUR
14.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530328617
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
131,01 EUR
15.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71341174
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
17,28 EUR
15.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0932
faktúra
Vardar
40410200
33,25 EUR
18.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20133986
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,56 EUR
19.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130112444
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
2,15 EUR
19.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10136594
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,91 EUR
19.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10136639
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,27 EUR
20.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000955
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
69,84 EUR
22.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530329350
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
202,84 EUR
22.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530329352
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
61,01 EUR
22.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0956
faktúra
Vardar
40410200
58,25 EUR
25.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10136769
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,86 EUR
26.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130112911
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
2,75 EUR
26.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530329621
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
44,49 EUR
26.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10136788
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,41 EUR
27.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20134125
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,17 EUR
27.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71342947
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
7,68 EUR
28.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000968
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
67,27 EUR
02.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13304
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
91,57 EUR
02.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20134179
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,40 EUR
02.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10136878
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,63 EUR
02.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0976
faktúra
Vardar
40410200
37,45 EUR
02.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130113393
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
1,80 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
71/2013
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 232,50 EUR
03.12.2013
Predmet: Vodné a stočné
sj-20134206
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,71 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10136951
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,90 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530330463
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
235,04 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
72/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
110,00 EUR
04.12.2013
Predmet: dodávka plynu
73/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
47,25 EUR
06.12.2013
Predmet: stravné za zamestnancov
74/2013
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,32 EUR
06.12.2013
Predmet: aktualizácia a servis k programu ŠJ4
sj-10137050
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,22 EUR
09.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
75/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
67,43 EUR
09.12.2013
Predmet: hovorné a internetové služby
sj-1000
faktúra
Vardar
40410200
37,67 EUR
09.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530331080
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
130,62 EUR
10.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130113856
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,50 EUR
10.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky