Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
rss
http://www.mspa.sk
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
sj-2014000339
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
37,01 EUR
14.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14199
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
84,10 EUR
14.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-4244030252
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
59,17 EUR
15.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71418404
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
19.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0387
faktúra
Vardar
40410200
32,95 EUR
19.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20141945
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,91 EUR
19.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10143065
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,40 EUR
19.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530412289
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
147,43 EUR
19.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140105281
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
19,60 EUR
20.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
29/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
636,00 EUR
20.05.2014
Predmet: dodávka elektrickej energie
30/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
50,00 EUR
20.05.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
31/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
23,00 EUR
20.05.2014
Predmet: dodávka plynu
32/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,06 EUR
20.05.2014
Predmet: hovorné a internetové služby
33/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
808,43 EUR
20.05.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
34/2014
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
20.05.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
35/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
13,78 EUR
20.05.2014
Predmet: oprava vykurovacieho telesa
sj-10143166
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,50 EUR
22.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000357
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
54,35 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0413
faktúra
Vardar
40410200
36,86 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20142061
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,20 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530413114
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
104,11 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530413174
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
148,31 EUR
26.05.2014
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530413071
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
189,06 EUR
26.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10143288
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
49,98 EUR
28.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0444
faktúra
Vardar
40410200
54,26 EUR
02.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530413826
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
153,21 EUR
02.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530413783
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
23,39 EUR
02.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10143421
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,98 EUR
02.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000372
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
64,24 EUR
03.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
36/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
25,99 EUR
06.06.2014
Predmet: hovorné
37/2014
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 086,73 EUR
06.06.2014
Predmet: vodné, stočné
38/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
4,20 EUR
06.06.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-71421621
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
09.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10143594
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,62 EUR
09.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20142266
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,10 EUR
09.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20142234
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
09.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10143504
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,76 EUR
09.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
39/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
10,00 EUR
09.06.2014
Predmet: dodávka plynu
40/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
49,46 EUR
09.06.2014
Predmet: hovorné a internetové služby
41/2014
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
09.06.2014
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
sj-0470
faktúra
Vardar
40410200
34,09 EUR
10.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530414622
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
104,40 EUR
10.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10143680
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,64 EUR
11.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14253
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
51,68 EUR
11.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000422
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
68,06 EUR
13.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530414935
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
132,26 EUR
13.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
42/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
502,57 EUR
13.06.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-530414964
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
109,55 EUR
13.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0485
faktúra
Vardar
40410200
40,46 EUR
16.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20142401
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,43 EUR
17.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10143815
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,71 EUR
17.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530415406
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
45,28 EUR
18.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71423532
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
19.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000441
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
77,36 EUR
20.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0510
faktúra
Vardar
40410200
36,79 EUR
23.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj.10143960
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,32 EUR
23.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10144004
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,86 EUR
24.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000007
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
10,46 EUR
25.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530415961
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
156,10 EUR
27.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
43/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
25,99 EUR
04.07.2014
Predmet: služby mobilnej siete
44/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
46,16 EUR
04.07.2014
Predmet: tlačivá
45/2014
faktúra
Labaš
36183181
171,42 EUR
04.07.2014
Predmet: nákup čistiacich prostriedkov
46/2014
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
04.07.2014
Predmet: činnosť technika bozp
sj-2014000068
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
48,16 EUR
21.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71424571
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
21.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000024
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
31,10 EUR
21.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14306
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
89,48 EUR
21.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000082
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
13,60 EUR
22.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14358
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
84,66 EUR
25.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
47/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
46,37 EUR
20.08.2014
Predmet: hovorné a internetové služby pevnej siete
48/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
446,76 EUR
20.08.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
49/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
20.08.2014
Predmet: dodávka plynu
50/2014
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
20.08.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
51/2014
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
18,00 EUR
20.08.2014
Predmet: deratizácia objektu
52/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
33,13 EUR
20.08.2014
Predmet: služby mobilnej siete
53/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
20.08.2014
Predmet: dodávka zemného plynu
54/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
636,00 EUR
20.08.2014
Predmet: dodávka elektrickej energie
55/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
46,22 EUR
20.08.2014
Predmet: služby pevnej siete
56/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
20,35 EUR
20.08.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
57/2014
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
20.08.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
« naspäť 1 ...11121314151617... 54 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.