organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-530425333
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
77,13 EUR
06.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14492
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
41,05 EUR
06.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530425449
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
10,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0815
faktúra
Vardar
40410200
38,83 EUR
10.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
77/2014
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
21,07 EUR
10.11.2014
Predmet: poistenie interaktívnej tabule
78/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
25,99 EUR
10.11.2014
Predmet: služby mobilnej siete
79/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
0,02 EUR
10.11.2014
Predmet: aktivácia
80/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
23,76 EUR
10.11.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
81/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
636,00 EUR
10.11.2014
Predmet: dodávka a distribúcia elektrickej energie
82/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,46 EUR
10.11.2014
Predmet: služby pevnej siete
sj-20144165
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,89 EUR
11.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10146518
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,38 EUR
11.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140109570
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,75 EUR
11.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
83/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
907,97 EUR
14.11.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-10146603
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,19 EUR
14.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000359
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
55,13 EUR
14.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530425898
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
96,98 EUR
14.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20144218
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,06 EUR
14.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530426161
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
146,68 EUR
14.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
84/2014
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
72,00 EUR
18.11.2014
Predmet: overenie váhy + repas
sj-140109917
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
2,15 EUR
18.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0835
faktúra
Vardar
40410200
43,07 EUR
18.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10146673
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,76 EUR
18.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10146737
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,66 EUR
19.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20144311
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,42 EUR
19.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
85/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,74 EUR
24.11.2014
Predmet: služby mobilnej siete
sj-2014000381
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
51,92 EUR
25.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0853
faktúra
Vardar
40410200
30,66 EUR
25.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-4244081526
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
37,62 EUR
25.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140110457
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
2,50 EUR
26.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
86/2014
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
691,99 EUR
26.11.2014
Predmet: za vodné a stočné
87/2014
faktúra
Colorstyling-s.r.o.
47610131
1 199,94 EUR
26.11.2014
Predmet: oprava betónovej časti oplotenia
sj-20144419
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,30 EUR
26.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530427744
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
3,76 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530426492
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
79,55 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530426774
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
172,97 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10147012
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,71 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000395
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
47,21 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14552
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
6,55 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0875
faktúra
Vardar
40410200
29,03 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20144514
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,66 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10147094
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,18 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140110957
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
5,75 EUR
04.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530427767
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
95,35 EUR
05.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0893
faktúra
Vardar
40410200
52,45 EUR
08.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10147236
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,71 EUR
08.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530428597
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
45,58 EUR
08.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530428653
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
43,26 EUR
08.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
88/2014
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
08.12.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu
89/2014
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
36,00 EUR
08.12.2014
Predmet: kontrola prenosných hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov
90/2014
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
08.12.2014
Predmet: aktualizácia a servis k programu
91/2014
faktúra
Interier invest s.r.o.
36190381
73,98 EUR
08.12.2014
Predmet: koberčeky pre deti
92/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
08.12.2014
Predmet: služby pevnej siete
93/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
87,00 EUR
08.12.2014
Predmet: zemný plyn
94/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
19,14 EUR
08.12.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
95/2014
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
08.12.2014
Predmet: e-Gov zmluvy
96/2014
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
08.12.2014
Predmet: e-Gov obstarávania
sj-140111434
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
2,40 EUR
11.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10147311
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,96 EUR
11.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20144636
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,58 EUR
11.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
97/2014
faktúra
mall
35950226
189,88 EUR
12.12.2014
Predmet: Priemyselný vysávač 2 ks
98/2014
faktúra
Rota plus s.r.o.
47198605
199,20 EUR
12.12.2014
Predmet: OOPP
99/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 116,13 EUR
12.12.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
100/2014
faktúra
DATAS-VT
36197963
423,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Stol pod PC a policami - zostava
101/2014
faktúra
NOMI
36593222
256,40 EUR
12.12.2014
Predmet: výtvarné potreby pre deti
102/2014
faktúra
NAY a.s.
35739487
406,80 EUR
12.12.2014
Predmet: Kombinovaná chladnička; žehlička; ponorný mixér
103/2014
faktúra
DATAS-VT
36197963
178,00 EUR
12.12.2014
Predmet: multifunkčná tlačiareň
104/2014
faktúra
Labaš
36183181
584,14 EUR
12.12.2014
Predmet: čistiace prostriedky
105/2014
faktúra
mall
35950226
226,40 EUR
12.12.2014
Predmet: kuchynské roboty
sj-2014000441
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
69,79 EUR
15.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10147374
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,50 EUR
15.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0910
faktúra
Vardar
40410200
43,67 EUR
15.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
106/2014
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
16.12.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
107/2014
faktúra
MASA
17167078
167,72 EUR
16.12.2014
Predmet: Drobný inventár do kuchyne
sj-140111863
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
7,97 EUR
16.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10147454
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,08 EUR
16.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20144722
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,32 EUR
16.12.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
108/2014
faktúra
LD - UNI
32463758
169,15 EUR
16.12.2014
Predmet: Drobný inventár do kuchyne
109/2014
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
16.12.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 4. štvrťrok
110/2014
faktúra
MUZIKER
46087818
225,00 EUR
16.12.2014
Predmet: klávesy s príslušenstvom