organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-20151615
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,99 EUR
13.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
38/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
946,93 EUR
13.05.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-10151162
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
48,29 EUR
15.05.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150103578
faktúra
Hook
36216224
2,75 EUR
15.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150103579
faktúra
Hook
36216224
5,50 EUR
15.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
39/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
65,56 EUR
18.05.2015
Predmet: Tlačivá
40/2015
faktúra
Microitem v.o.s.
47779110
278,60 EUR
18.05.2015
Predmet: didaktický materiál
41/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
18.05.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu
sj-530513517
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
9,51 EUR
18.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244032171
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,55 EUR
18.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530513569
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
136,78 EUR
18.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0354
faktúra
Vardar
40410200
49,15 EUR
19.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10152768
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,62 EUR
19.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530513796
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
65,25 EUR
19.05.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151217
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
93,54 EUR
21.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530514022
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
35,15 EUR
21.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20151852
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,28 EUR
21.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10152851
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,77 EUR
21.05.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10152965
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,74 EUR
03.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150104148
faktúra
Hook
36216224
2,90 EUR
03.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151316
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
96,00 EUR
03.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150104149
faktúra
Hook
36216224
5,50 EUR
03.06.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10152919
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,92 EUR
03.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0378
faktúra
Vardar
40410200
45,04 EUR
03.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530514358
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
166,85 EUR
03.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201501313
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
45,60 EUR
03.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
42/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,70 EUR
03.06.2015
Predmet: služby mobilnej siete
43/2015
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
761,32 EUR
03.06.2015
Predmet: vodné, stočné
44/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
03.06.2015
Predmet: dodávka plynu
45/2015
faktúra
Avalon IT
31677711
784,00 EUR
03.06.2015
Predmet: didaktický materiál
46/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
20,24 EUR
03.06.2015
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-20152108
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,64 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10153256
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,22 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150104761
faktúra
Hook
36216224
8,50 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0423
faktúra
Vardar
40410200
45,04 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150328
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
8,27 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530515557
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
2,16 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530515195
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,51 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0399
faktúra
Vardar
40410200
71,02 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10153120
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
49,87 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20152024
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,58 EUR
10.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530516327
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
94,67 EUR
11.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151416
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
102,51 EUR
11.06.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530516348
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
42,20 EUR
11.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10153306
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,62 EUR
11.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20152139
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,11 EUR
11.06.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201501539
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
33,60 EUR
15.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530516396
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
90,03 EUR
15.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530516587
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
33,72 EUR
15.06.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530516549
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
53,21 EUR
15.06.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0444
faktúra
Vardar
40410200
64,57 EUR
16.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10153385
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,40 EUR
18.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20152201
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,35 EUR
18.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150105092
faktúra
Hook
36216224
2,25 EUR
18.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10153457
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,59 EUR
18.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20152254
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,96 EUR
18.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10153507
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,39 EUR
19.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
47/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
547,60 EUR
23.06.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
48/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
23.06.2015
Predmet: služby pevnej siete
49/2015
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
23.06.2015
Predmet: odber kuchynského odpadu
50/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,70 EUR
23.06.2015
Predmet: služby mobilnej siete
sj-0468
faktúra
Vardar
40410200
21,14 EUR
25.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20152333
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,03 EUR
25.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10153585
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
42,94 EUR
25.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
51/2015
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
665,00 EUR
29.06.2015
Predmet: Prohi Projektor
52/2015
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
765,00 EUR
29.06.2015
Predmet: IT AC IT Activboard 378 PRO
sj-10151540
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
127,45 EUR
01.07.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150330
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
81,01 EUR
01.07.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
53/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
511,32 EUR
10.07.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
54/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
8,00 EUR
10.07.2015
Predmet: dodávka plynu
55/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
10.07.2015
Predmet: zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby za 2. štvrťrok 2015
56/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
10.07.2015
Predmet: zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2015
57/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
10.07.2015
Predmet: služby pevnej siete
58/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
0,44 EUR
10.08.2015
Predmet: stravné za zamestnancov
59/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
8,00 EUR
10.08.2015
Predmet: dodávka plynu
60/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
10.08.2015
Predmet: odber kuchynského odpadu
61/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,70 EUR
10.08.2015
Predmet: služby mobilnej siete
SJ-530519100
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
278,79 EUR
19.08.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244064053
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
64,79 EUR
26.08.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
62/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
04.09.2015
Predmet: služby pevnej siete