organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
111/2014
faktúra
NOMI
36593222
66,20 EUR
18.12.2014
Predmet: pomôcky na výtvarnú výchovu
112/2014
faktúra
NOMI
36593222
235,60 EUR
18.12.2014
Predmet: pomôcky na výtvarnú výchovu
113/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
51,06 EUR
18.12.2014
Predmet: služby mobilnej siete
sj-2014000455
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
72,30 EUR
18.12.2014
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
114/2014
faktúra
Consys
36209651
165,04 EUR
12.01.2015
Predmet: kancelársky materiál
sj-10150197
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,74 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20150123
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,59 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0017
faktúra
Vardar
40410200
49,73 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530500532
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
37,80 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150125
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,99 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20150069
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,00 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530500228
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
282,21 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530500434
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
109,15 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244000281
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
66,23 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0008
faktúra
Vardar
40410200
44,57 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530500461
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
9,72 EUR
14.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0037
faktúra
Vardar
40410200
47,06 EUR
20.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150283
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,30 EUR
20.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20150195
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,99 EUR
20.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530501342
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
202,83 EUR
20.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530501283
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
31,20 EUR
20.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530501570
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
72,97 EUR
20.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150373
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,19 EUR
20.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
27.01.2015
Predmet: Služby pevnej siete
2/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 491,59 EUR
27.01.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
3/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
27.01.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu
4/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
101,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Zemný plyn
5/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,40 EUR
27.01.2015
Predmet: Mobilné služby
sj-20150251
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,66 EUR
29.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150426
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,76 EUR
29.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150132
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
111,48 EUR
29.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244004342
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
66,23 EUR
29.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20150303
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,11 EUR
29.01.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150502
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,06 EUR
29.01.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150100267
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
11,35 EUR
30.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201500182
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
31,20 EUR
30.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530502769
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
3,33 EUR
30.01.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
6/2015
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
03.02.2015
Predmet: Zoznam skôl - Profi web
sj-0073
faktúra
Vardar
40410200
39,28 EUR
09.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150735
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,92 EUR
09.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20150434
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,04 EUR
09.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150221
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
109,31 EUR
09.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530503321
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
92,21 EUR
09.02.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-53052592
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
155,76 EUR
09.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
7/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
98,00 EUR
11.02.2015
Predmet: dodávka zemného plynu
8/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
11.02.2015
Predmet: služby pevnej siete
9/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
560,00 EUR
11.02.2015
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
sj-10150813
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,17 EUR
12.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0089
faktúra
Vardar
40410200
28,60 EUR
12.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530503670
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
109,96 EUR
12.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150051
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
19,62 EUR
12.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
10/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
17,38 EUR
12.02.2015
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-150100803
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,25 EUR
13.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20150548
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,63 EUR
13.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150879
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,71 EUR
13.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530504040
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
34,02 EUR
13.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150359
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
49,39 EUR
16.02.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
11/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 051,03 EUR
16.02.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
12/2015
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
19,20 EUR
19.02.2015
Predmet: odber kuchynského odpadu
sj-10151020
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,42 EUR
02.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530505387
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
11,50 EUR
02.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0125
faktúra
Vardar
40410200
58,26 EUR
02.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0106
faktúra
Vardar
40410200
31,82 EUR
02.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530503960
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
39,17 EUR
03.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10150484
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
90,65 EUR
03.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201500423
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
31,20 EUR
03.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20150628
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,47 EUR
03.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530503706
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
183,83 EUR
03.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20150784
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,99 EUR
05.03.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530505295
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
195,91 EUR
05.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530505948
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
9,79 EUR
06.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244013507
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
66,23 EUR
06.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
13/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
61,10 EUR
09.03.2015
Predmet: Mobilné služby
14/2015
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
730,16 EUR
09.03.2015
Predmet: Vodné a stočné
15/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
14,63 EUR
09.03.2015
Predmet: stravné za zamestnancov
16/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
93,00 EUR
09.03.2015
Predmet: dodávka plynu
sj-150101
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
51,20 EUR
09.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530506215
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
78,15 EUR
09.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151319
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,75 EUR
09.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0143
faktúra
Vardar
40410200
50,60 EUR
09.03.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky