organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
58/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
446,76 EUR
20.08.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-530417681
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
35,48 EUR
25.08.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530417643
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
252,17 EUR
25.08.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0580
faktúra
Vardar
40410200
46,61 EUR
02.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10144914
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,10 EUR
03.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20143136
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
03.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530418798
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
59,71 EUR
05.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530418723
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
70,57 EUR
05.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530418749
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
480,97 EUR
05.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000195
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
77,50 EUR
16.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10144969
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,07 EUR
16.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0601
faktúra
Vardar
40410200
51,18 EUR
16.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10145049
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,63 EUR
16.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20143248
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,62 EUR
16.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
59/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
25,99 EUR
18.09.2014
Predmet: služby mobilnej siete
60/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
7,04 EUR
18.09.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
61/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,36 EUR
18.09.2014
Predmet: služby pevnej siete
62/2014
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 237,49 EUR
18.09.2014
Predmet: vodné, stočné
63/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
19,00 EUR
18.09.2014
Predmet: dodávka zemného plynu
64/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
446,76 EUR
18.09.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-140105608
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
11,25 EUR
18.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530419842
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
8,33 EUR
18.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530419859
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
127,53 EUR
18.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10145214
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,42 EUR
18.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530419946
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
11,76 EUR
18.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0647
faktúra
Vardar
40410200
40,62 EUR
22.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10145323
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,36 EUR
22.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20143405
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,70 EUR
22.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140106082
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
7,90 EUR
23.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10145394
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,64 EUR
26.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530420733
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
97,72 EUR
26.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000214
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
42,58 EUR
26.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0677
faktúra
Vardar
40410200
46,34 EUR
02.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-4244068835
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
66,53 EUR
02.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000231
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
53,59 EUR
02.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530421339
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
133,84 EUR
02.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530421421
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,38 EUR
02.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0700
faktúra
Vardar
40410200
57,56 EUR
06.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
65/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
30,13 EUR
06.10.2014
Predmet: služby mobilnej siete
66/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,77 EUR
06.10.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
67/2014
faktúra
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
144,50 EUR
06.10.2014
Predmet: poistenie budovy
68/2014
faktúra
IVES
00162957
86,65 EUR
06.10.2014
Predmet: služby STP APV
69/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
57,00 EUR
06.10.2014
Predmet: zemný plyn
70/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
47,76 EUR
06.10.2014
Predmet: služby pevnej siete
sj-20143650
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,34 EUR
06.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10145670
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,86 EUR
06.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530421852
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
78,30 EUR
06.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530421963
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
71,83 EUR
06.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14448
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
103,26 EUR
07.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140107138
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
8,25 EUR
07.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530422155
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
53,86 EUR
08.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
71/2014
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
10.10.2014
Predmet: činnosť technika BOZP
72/2014
faktúra
Raabe
35908718
302,40 EUR
10.10.2014
Predmet: pracovné zošity pre predškolákov
sj-530422652
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
46,48 EUR
13.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0719
faktúra
Vardar
40410200
34,82 EUR
13.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530422701
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
142,38 EUR
13.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
73/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
446,76 EUR
13.10.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-530422864
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
133,23 EUR
14.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000279
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
68,49 EUR
14.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140107643
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
8,25 EUR
14.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-4244073503
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
61,91 EUR
16.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0739
faktúra
Vardar
40410200
40,50 EUR
20.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
74/2014
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
4,38 EUR
20.10.2014
Predmet: penalizačná faktúra
sj-530423352
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
13,01 EUR
20.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
75/2014
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
62,35 EUR
20.10.2014
Predmet: umývací prostriedok do umývačky riadu
sj-530423360
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
91,32 EUR
20.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
76/2014
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
20.10.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
sj-140108148
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
11,15 EUR
22.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000299
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
58,86 EUR
22.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530424001
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
249,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530423993
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
26,51 EUR
24.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0759
faktúra
Vardar
40410200
25,68 EUR
27.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140109069
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
8,25 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140108636
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
1,50 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000314
faktúra
Tofako s.r.o.
46995145
33,73 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10146332
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,89 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0791
faktúra
Vardar
40410200
44,80 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530424669
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
126,27 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20144094
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,17 EUR
06.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10146413
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky