organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
76/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 049,88 EUR
10.12.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-2013001019
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
62,63 EUR
12.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10137216
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,17 EUR
16.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
77/2013
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
16.12.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostno-technickej služby za 4. štvrťrok 2013
sj-13348
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
39,32 EUR
16.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71345787
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
11,52 EUR
18.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013001033
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
41,86 EUR
18.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-4244000813
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
60,85 EUR
13.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10140130
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,12 EUR
13.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0009
faktúra
Vardar
40410200
49,79 EUR
13.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0021
faktúra
Vardar
40410200
35,87 EUR
13.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530400369
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
281,11 EUR
13.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530400718
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
202,97 EUR
13.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000007
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
47,75 EUR
14.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530401017
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
131,50 EUR
15.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140154
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,75 EUR
15.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140100283
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
18,25 EUR
15.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530401164
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
31,68 EUR
16.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10140312
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,17 EUR
16.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0041
faktúra
Vardar
40410200
49,39 EUR
20.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530401536
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
170,57 EUR
20.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71401053
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
20.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10140410
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
54,05 EUR
21.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530401668
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
68,47 EUR
21.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140250
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,87 EUR
21.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140100786
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,70 EUR
21.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1/2014
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
22.01.2014
Predmet: služba e-Gov - zmluvy
2/2014
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
22.01.2014
Predmet: služba e-Gov - obstarávania
3/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
117,00 EUR
22.01.2014
Predmet: odber zemného plynu
4/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
66,71 EUR
22.01.2014
Predmet: hovorné a internet
5/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 391,71 EUR
22.01.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-140101301
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,50 EUR
30.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71402308
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
19,20 EUR
30.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140339
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,35 EUR
30.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10140612
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,73 EUR
30.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
6/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
27,07 EUR
31.01.2014
Predmet: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 1.1.2013-31.12.2013
sj-10140704
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,43 EUR
05.02.2014
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10140561
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,86 EUR
05.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000041
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
88,97 EUR
05.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140452
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,39 EUR
05.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0062
faktúra
Vardar
40410200
58,80 EUR
05.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-14047
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
59,25 EUR
07.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140496
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,39 EUR
07.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10140777
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,04 EUR
07.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71403392
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
07.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530402965
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
147,77 EUR
07.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0082
faktúra
Vardar
40410200
57,58 EUR
07.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530402310
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
119,12 EUR
07.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-4244007759
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
60,47 EUR
10.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0100
faktúra
Vardar
40410200
22,32 EUR
10.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000090
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
53,36 EUR
12.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530403606
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
104,55 EUR
12.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140101783
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,25 EUR
12.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140605
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,23 EUR
12.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10140972
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,55 EUR
12.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530403627
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
126,75 EUR
12.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530403651
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
61,67 EUR
12.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
7/2014
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
636,00 EUR
14.02.2014
Predmet: elektrina - dodávka a distribúcia
8/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
58,04 EUR
14.02.2014
Predmet: dodávka zemného plynu - nedoplatok za rok 2013
9/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
114,00 EUR
14.02.2014
Predmet: dodávka zemného plynu
10/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
46,00 EUR
14.02.2014
Predmet: stravné za zamestnancov
11/2014
faktúra
Telekom a.s.
35763469
65,29 EUR
14.02.2014
Predmet: hovorné a internetové služby
12/2014
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
14.02.2014
Predmet: Zoznam škôl - PROFI - vedenie web stránky
13/2014
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
27,60 EUR
14.02.2014
Predmet: modul do VUB - aktualizácia softvéru
14/2014
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 560,02 EUR
14.02.2014
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-10141058
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,41 EUR
17.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0120
faktúra
Vardar
40410200
36,59 EUR
17.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140102271
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10141131
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,26 EUR
18.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530404459
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
127,93 EUR
20.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-53040383
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
59,73 EUR
21.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530404574
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
3,64 EUR
21.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140776
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,51 EUR
24.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2014000108
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
58,06 EUR
24.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10141262
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,71 EUR
24.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0140
faktúra
Vardar
40410200
39,06 EUR
24.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-140102730
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,75 EUR
25.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140854
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,89 EUR
28.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10141367
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,47 EUR
28.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71407107
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
03.03.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky