organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
63/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
560,00 EUR
04.09.2015
Predmet: dodávka elektrickej energie
64/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
511,32 EUR
04.09.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
65/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
53,00 EUR
04.09.2015
Predmet: služby mobilnej siete
66/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
19,20 EUR
04.09.2015
Predmet: odber kuchynského odpadu
67/2015
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
879,44 EUR
04.09.2015
Predmet: vodné, stočné
68/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
16,00 EUR
04.09.2015
Predmet: dodávka plynu
69/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
27,06 EUR
04.09.2015
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-0596
faktúra
Vardar
40410200
45,02 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10154600
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,92 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153056
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,89 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0582
faktúra
Vardar
40410200
45,80 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530521250
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
231,03 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10154525
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,77 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153007
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,85 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530520749
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
165,81 EUR
17.09.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530520691
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
58,12 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150423
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
46,79 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530522660
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
285,48 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530522662
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
158,47 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-9920150119
faktúra
Pekáreň Valaliky, Uni.s.r.o
36203939
70,33 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530522008
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
146,17 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244070056
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,55 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0606
faktúra
Vardar
40410200
13,34 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10154731
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,95 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0554
faktúra
Vardar
40410200
60,24 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150105385
faktúra
Hook
36216224
10,25 EUR
23.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0625
faktúra
Vardar
40410200
28,56 EUR
23.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153182
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,61 EUR
23.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-9920150133
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
36,88 EUR
23.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10154790
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
40,03 EUR
23.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530522822
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
78,42 EUR
23.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
70/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
30.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
sj-530523033
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
99,22 EUR
01.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10154939
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,20 EUR
01.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530523742
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
5,53 EUR
01.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150105907
faktúra
Hook
36216224
14,25 EUR
01.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153282
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,89 EUR
01.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0639
faktúra
Vardar
40410200
36,59 EUR
01.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10154958
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
51,00 EUR
01.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530523690
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
96,63 EUR
01.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152063
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
65,96 EUR
05.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201501882
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
62,40 EUR
05.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530524597
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
151,82 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530524565
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
19,60 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0663
faktúra
Vardar
40410200
72,98 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
71/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
511,32 EUR
08.10.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
72/2015
faktúra
IVES
00162957
86,65 EUR
08.10.2015
Predmet: služby STP APV
73/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,70 EUR
08.10.2015
Predmet: mobilné služby
74/2015
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
164,00 EUR
08.10.2015
Predmet: ESET NOD 32 - nákup licencii
75/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,55 EUR
08.10.2015
Predmet: Stravné za zamestnancov
76/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
08.10.2015
Predmet: služby pevnej siete
77/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
49,00 EUR
08.10.2015
Predmet: dodávka plynu
78/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
08.10.2015
Predmet: činnosť technika BOZP PO
79/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
08.10.2015
Predmet: činnosť pracovnej zdravotnej služby
sj-10155087
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
51,53 EUR
08.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150106435
faktúra
Hook
36216224
11,10 EUR
08.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
80/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
530,83 EUR
08.10.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-10155167
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
39,76 EUR
08.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153441
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,27 EUR
08.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150460
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
38,07 EUR
12.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530525291
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
51,29 EUR
12.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530525526
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
92,16 EUR
13.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0686
faktúra
Vardar
40410200
59,14 EUR
13.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153513
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,96 EUR
13.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10155266
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,74 EUR
13.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530525266
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
117,50 EUR
13.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
81/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
14.10.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu
sj-311152180
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
86,83 EUR
19.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150106931
faktúra
Hook
36216224
5,65 EUR
19.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530526068
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
56,56 EUR
21.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10155445
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,17 EUR
21.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150107430
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,25 EUR
21.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0714
faktúra
Vardar
40410200
48,58 EUR
22.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530526352
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
84,33 EUR
22.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153656
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,38 EUR
22.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10155478
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,08 EUR
22.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
82/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
58,49 EUR
27.10.2015
Predmet: Mobilné služby
sj-311152304
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
57,60 EUR
30.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530527094
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
133,52 EUR
30.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0735
faktúra
Vardar
40410200
23,84 EUR
30.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky