organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-130101843
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,50 EUR
05.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar popdľa telefonickej objednávky
6/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
05.02.2013
Predmet: dodávka elektrickej energie
7/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
151,00 EUR
05.02.2013
Predmet: dodávka plynu
sj-10130736
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,42 EUR
06.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20130423
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,16 EUR
06.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
8/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
83,27 EUR
06.02.2013
Predmet: hovorné a internet
sj-13021
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
28,82 EUR
07.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71304160
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
08.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10130804
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,28 EUR
11.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0117
faktúra
Vardar
40410200
42,64 EUR
11.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530303682
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
247,46 EUR
11.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130102253
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,00 EUR
12.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000109
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
61,13 EUR
13.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10130889
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,41 EUR
13.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530303783
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,95 EUR
13.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530304592
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
189,54 EUR
25.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0155
faktúra
Vardar
40410200
66,41 EUR
25.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000136
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
52,22 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130102679
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,50 EUR
26.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10131101
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,40 EUR
27.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20130660
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,80 EUR
28.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10131148
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,90 EUR
28.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71306766
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
7,68 EUR
28.02.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
9/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 493,33 EUR
04.03.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
10/2013
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 260,25 EUR
04.03.2013
Predmet: vodné, stočné
11/2013
faktúra
REPAS Milan Beňo
14383861
60,00 EUR
04.03.2013
Predmet: odborná skúška PZ
12/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
68,62 EUR
04.03.2013
Predmet: hovorné
sj-530305086
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
165,99 EUR
04.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10131200
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
37,48 EUR
04.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13042
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
25,22 EUR
04.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0197
faktúra
Vardar
40410200
38,88 EUR
04.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013/000157
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
37,88 EUR
05.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130103092
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
18,25 EUR
05.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10131290
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,40 EUR
06.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530305952
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
201,69 EUR
08.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71308286
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
08.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130103487
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
14,75 EUR
12.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0226
faktúra
Vardar
40410200
46,81 EUR
12.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530306220
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
79,86 EUR
13.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000214
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
94,58 EUR
13.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20130862
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,80 EUR
14.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10131455
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,90 EUR
14.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
14/2013
faktúra
Pathox Services s.r.o.
46397281
199,00 EUR
14.03.2013
Predmet: balík služieb PROFI
15/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
143,00 EUR
14.03.2013
Predmet: dodávka plynu
16/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 230,08 EUR
14.03.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
17/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
33,25 EUR
14.03.2013
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-530306650
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
101,87 EUR
15.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
18/2013
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
15,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Umývací prostriedok do umývačky riadu
sj-10131616
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,95 EUR
21.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20130963
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,07 EUR
21.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130103922
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
5,25 EUR
21.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10131569
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,42 EUR
21.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0249
faktúra
Vardar
40410200
38,94 EUR
21.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000241
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
87,50 EUR
22.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530307395
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
141,35 EUR
22.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20130991
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
25.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10131661
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,90 EUR
25.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71310860
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
02.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-3244
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
64,79 EUR
02.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0273
faktúra
Vardar
40410200
77,99 EUR
02.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530308091
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
230,85 EUR
03.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20131088
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,51 EUR
08.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10131864
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
51,79 EUR
08.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0303
faktúra
Vardar
40410200
46,63 EUR
08.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
19/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
78,00 EUR
08.04.2013
Predmet: dodávka zemného plynu
20/2013
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
08.04.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpočnostno-technickej služby za 1. štvrťrok 2013
21/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
74,36 EUR
08.04.2013
Predmet: hlasové služby a internet
22/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
45,25 EUR
08.04.2013
Predmet: stravné za zamestnancov
23/2013
faktúra
Mesto Košice
360,36 EUR
08.04.2013
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
sj-71312041
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
08.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530308212
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
72,26 EUR
08.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000272
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
42,82 EUR
09.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonicke objednávky
sj-530308821
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
209,23 EUR
09.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130104656
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
18,50 EUR
09.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10131994
faktúra
.
36177083
26,89 EUR
11.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13063
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
27,30 EUR
11.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132042
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,86 EUR
12.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20131197
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
8,11 EUR
12.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000319
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
61,38 EUR
12.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132087
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,90 EUR
15.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky