obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4209
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Zemný plyn
417371
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Využívanie služby eGov- Zmluvy 2018
1700844
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za 11/2017
1700201241
faktúra
GOTANA,s.r.o.
46279491
70,60 EUR
14.12.2017
Predmet: Lietajúci lampion Farebný mix ŠTANDARD
2017011
faktúra
Prima Anna Ráchelová
33329303
262,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Mikulášske balíčky 131 ks
2422017
faktúra
Šipikal Karol
41413601
282,70 EUR
18.12.2017
Predmet: Odvoz kontajnerov
02122017
faktúra
Anna Peťková
33997926
168,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Občerstvenie na akcii Mikuláš dňa 9.12.2017
9104714341
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,46 EUR
19.12.2017
Predmet: Služby pevnej siete
170100342
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
212,92 EUR
21.12.2017
Predmet: Všeobecný materiál
100/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
80,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Služby s AVIA --PM/oprava VO,opilovanie stromov
170100350
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
22 820,40 EUR
21.12.2017
Predmet: Rozobratie zámkovej dlažby, podsypanie podkladu,pokládka zámkovej dlažby -chodník v dedine
20170480
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
691,20 EUR
21.12.2017
Predmet: Grafické spracovanie a tlač kalendára na r. 2018
17037
faktúra
CONTROLECO s.r.o.
44392923
150,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Vypracovanie dokumentu : Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016-2020
140470
faktúra
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
55,97 EUR
28.12.2017
Predmet: Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov
001/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
80,00 EUR
03.01.2018
Predmet: Služby s AVIA - MP /oprava VO
2018002
faktúra
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
8 952,00 EUR
04.01.2018
Predmet: Rozšírenie kanalizácie časť Kamenie-projekty
501733
faktúra
AMAZONIT s.r.o.
44557175
270,00 EUR
04.01.2018
Predmet: Údržba obecnej komunikácie- odhŕňanie snehu
8200038658
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
40,70 EUR
05.01.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8200077314
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
59,90 EUR
05.01.2018
Predmet: Služby pevnej siete
3291702520
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
2 419,65 EUR
05.01.2018
Predmet: Zneškodnenie odpadu
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Zemný plyn
18001
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
180,00 EUR
10.01.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
2811006799
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
52,28 EUR
10.01.2018
Predmet: N Elektrická energia ČOV
10/2017/626
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
264,96 EUR
16.01.2018
Predmet: Zimná údržba miestnej komunikácie
006/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Služby s AVIA -MP/vianočná výzdoba-zloženie
243825
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
30,97 EUR
16.01.2018
Predmet: Tlačivá - Daň z nehnuteľností
2180004
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
82,32 EUR
16.01.2018
Predmet: Poklop
1700926
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 12/2017
1700986
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
217,44 EUR
16.01.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory z ČOV
201803
faktúra
Šipikal Karol
41413601
30,55 EUR
22.01.2018
Predmet: Odvoz kontajnera
2018019
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
138,92 EUR
25.01.2018
Predmet: Kancelárske potreby
2180015
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
167,04 EUR
25.01.2018
Predmet: Poklop 2 ks
180093
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
600,00 EUR
01.02.2018
Predmet: ZF - Maľované mapy
8801012307
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
94,54 EUR
02.02.2018
Predmet: Jedálne kupony
20181
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
148,53 EUR
05.02.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 1/18
3291800027
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
171,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Plastové nádoby 240 l
3291800028
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 511,16 EUR
05.02.2018
Predmet: Zneškodnenie odpadu
013/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
60,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Služby s AVIA - MP/oprava stĺpa
2018/008
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
30,00 EUR
07.02.2018
Predmet: Vypracovanie zdravotných posudkov pre občanov
8201992163
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
38,32 EUR
07.02.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
07.02.2018
Predmet: Zemný plyn
8202032628
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
64,97 EUR
07.02.2018
Predmet: Služby pevnej siete
2811025640
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
102,80 EUR
08.02.2018
Predmet: ČOV elektrická energia -nedoplatok
2811023693
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
34,44 EUR
08.02.2018
Predmet: Nedoplatok elektrická energia DS
2181102576
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
12.02.2018
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
2181102575
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
12.02.2018
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
38056
faktúra
SoftServis
30466491
360,00 EUR
12.02.2018
Predmet: Inštalácia a úpravy programu r.2017 a servis programu počas roka 2018
2018021
faktúra
Ing. Radúz Klačko - RAKL
33993335
69,98 EUR
19.02.2018
Predmet: Poplatok za doménu "tekovskabreznica.sk"
7180100234
faktúra
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
60,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Poplatok za bankovú informáciu
6001850910
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
66,00 EUR
26.02.2018
Predmet: Poplatok za vypracovanie správy pre audit r. 2017
2018027
faktúra
Smaltovňa Mišík s.r.o
44717342
143,50 EUR
26.02.2018
Predmet: Smaltované domové čísla
8801019024
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
66,54 EUR
28.02.2018
Predmet: Jedálne kupóny
6/2018
faktúra
OBEC Kozárovce
00307149
180,72 EUR
28.02.2018
Predmet: Vývoz a likvidácia odpadových vôd
18010
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
320,00 EUR
01.03.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
18100016
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
149,40 EUR
01.03.2018
Predmet: Školské potreby HN
918079
faktúra
Milan Šťastný - MIKAS
184 69 001
303,28 EUR
01.03.2018
Predmet: MSG/22 G60 SIC/SIC/VIT
20183
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
81,64 EUR
02.03.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov HN 2/18
2018036
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
175,99 EUR
05.03.2018
Predmet: Kancelárske potreby
8204003652
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
55,38 EUR
05.03.2018
Predmet: Služby pevnej siete
8203963066
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
41,00 EUR
05.03.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
20180042
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 599,61 EUR
05.03.2018
Predmet: Oprava UNC
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
06.03.2018
Predmet: Zemný plyn
2180100
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
236,40 EUR
08.03.2018
Predmet: Program - Registratúra
02201804
faktúra
TEKDAN spol.s r.o.
31332552
240,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Spracovanie verejného osvetlenia a amplionov
8801022686
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
999,40 EUR
12.03.2018
Predmet: Jedálne kupony
3291800291
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 453,34 EUR
15.03.2018
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
1817053
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe leteckou fotografiou
1800125
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,71 EUR
19.03.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1800084
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
19.03.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2/2018
20180047
faktúra
OTTO ČANK s.r.o.
36645176
1 994,28 EUR
20.03.2018
Predmet: Oprava UNC
9180343
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
48,00 EUR
21.03.2018
Predmet: Registratúra - inštalácia programu
180100065
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
33,55 EUR
23.03.2018
Predmet: Všeobecný materiál
18002475
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
291,00 EUR
29.03.2018
Predmet: On-line produkt Smernice pre obce
2018/025
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
30,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
20185
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
123,55 EUR
29.03.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 3/2018
1807556
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
03.04.2018
Predmet: Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia
2018048
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
128,78 EUR
05.04.2018
Predmet: Kancelárske potreby
027/2018
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
1 624,00 EUR
09.04.2018
Predmet: Oprava VO
18030058
faktúra
AQUA trade Slovakia s.r.o.
36049999
47,32 EUR
10.04.2018
Predmet: Odber vzorky vody
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
138,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Zemný plyn