obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4228
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018037
faktúra
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
648,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Rozšírenie kanalizácie - Kamenie - zmena č. 1
17/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
85,31 EUR
06.11.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov HN 10/18
8219956461
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,26 EUR
06.11.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8219997812
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,35 EUR
06.11.2018
Predmet: Služby pevnej siete
18053
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
588,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,90 EUR
09.11.2018
Predmet: Zemný plyn
1003668
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
247,56 EUR
13.11.2018
Predmet: Rekonštrukcia DS-všeobecný materiál
2811199317
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
17,41 EUR
13.11.2018
Predmet: Nedoplatok elektrická energia VO
3291802105
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
3 622,45 EUR
13.11.2018
Predmet: Zneškodnenie odpadu
1800765
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1885946
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
15.11.2018
Predmet: Prenájom rohoži 8.10.-4.11.2018
020/2018
faktúra
Alojz Fajčík
41836951
7 806,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Rekonštrukcia DS
2180362
faktúra
SC ZAMKON, s.r.o.
36006513
38,40 EUR
19.11.2018
Predmet: Oprava rotora
2018001497
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
150,60 EUR
23.11.2018
Predmet: Ročná licencia KEO WIN
2018038
faktúra
Ing. Ján Janec - MMJ
33763178
720,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Rozšírenie kanalizácie - Kamenie zmena č. 3
2018107
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
26.11.2018
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
OF/2018/664
faktúra
Združenie obcí RVC Martin
31938434
30,50 EUR
26.11.2018
Predmet: Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve
FV187652
faktúra
ECO PRODUKT s.r.o.
45502471
162,40 EUR
27.11.2018
Predmet: Solárne záhradné osvetlenie
26393911
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
88,40 EUR
05.12.2018
Predmet: Obecné noviny r. 2019
801259687
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
162,66 EUR
05.12.2018
Predmet: Predplatné PRAVDA r. 2019
20/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
76,65 EUR
06.12.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 11/2018
18014
faktúra
Dušan Debnár - ELMAT
34774262
70,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Elektroinštalačné práce - práce kríž nad obcou
180100377
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
169,09 EUR
06.12.2018
Predmet: Všeobecný materiál-kríž nad obcou
7118070328
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
73,76 EUR
06.12.2018
Predmet: Montáž vodomeru-KD
8221968338
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,44 EUR
06.12.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
8222010430
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
66,32 EUR
07.12.2018
Predmet: Služby pevnej siete
2018367
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
384,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Servisné poplatky 1.1.2019-31.12.2019
1004358
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
253,72 EUR
11.12.2018
Predmet: Všeobecný materiál - žiarovka, svietidla/DS
201821
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
63,56 EUR
11.12.2018
Predmet: Stravné deti a žiaci hmotná núdza 12/18
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
127,90 EUR
11.12.2018
Predmet: Zemný plyn
3291802256
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
2 436,08 EUR
11.12.2018
Predmet: Zber, zneškodnenie odpadu
1800863
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 11/2018
1800906
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
12.12.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
418394
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
12.12.2018
Predmet: eGov-Zmluvy rok 2019
1893876
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
13.12.2018
Predmet: Prenájom rohoží 05.11.2018-30.11.2018
2811212656
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
35,78 EUR
13.12.2018
Predmet: N elektrická energia VO
20180404
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
720,00 EUR
13.12.2018
Predmet: Kalendáre rok 2019
2018011
faktúra
Prima Anna Ráchelová
33329303
260,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Mikulášske balíčky v počte kusov 130
2018171
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
141,64 EUR
14.12.2018
Predmet: Kancelárske potreby
2018233
faktúra
Šipikal Karol
41413601
256,75 EUR
17.12.2018
Predmet: Odvoz kontajnerov na zber bio odpadu
02122018
faktúra
Anna Peťková
33997926
168,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Občerstvenie na akcii "Mikuláš"
5140772
faktúra
COOP Jednota Žarnovica
00169030
282,95 EUR
18.12.2018
Predmet: Mikulášske balíčky
2018217
faktúra
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
938,40 EUR
19.12.2018
Predmet: Overenie MO ČOV + aproximácia MKP
180100526
faktúra
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
194,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Rozvod vody v KD a kanalizácia
2018481
faktúra
OBTULOWICZ s.r.o.
31589626
3 840,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Sypač
20185856
faktúra
Patrik Chovanec
48087254
338,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Zrkadlo obdĺžnikové akryl 2 ks
1800041
faktúra
AMAZONIT s.r.o.
44557175
315,00 EUR
04.01.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu,posyp komunikácií
7901001431
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 309,48 EUR
04.01.2019
Predmet: Jedálne kupony
2019003
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
118,94 EUR
04.01.2019
Predmet: Kancelárske potreby
6180836
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
08.01.2019
Predmet: Systémová podpora
8224012342
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,20 EUR
08.01.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
8224056509
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,26 EUR
08.01.2019
Predmet: Služby pevnej siete
2911004240
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
71,35 EUR
09.01.2019
Predmet: Elektrická energia VO
2911004909
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
11,07 EUR
09.01.2019
Predmet: Elektrická energia ČOV
1902809
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
10.01.2019
Predmet: Prenájom rohoží 1.12.2018-30.12.2018
180100405
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
83,17 EUR
10.01.2019
Predmet: Štrk-zimná údržba,všeobecný materiál
2911006038
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
72,59 EUR
11.01.2019
Predmet: Elektrická energia
2911006039
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
128,02 EUR
11.01.2019
Predmet: Elektrická energia
1800958
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 12/2018
3291802533
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 615,37 EUR
14.01.2019
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
0000282019
faktúra
PROFESIONALNY REGISTER s.r.o.
46 938 079
240,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Reklamné služby-balík Profesional
180689
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
293,08 EUR
17.01.2019
Predmet: Pracovné odevy a obuv
20190005
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
1 500,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Vypracovanie projektu s názvom "Rekonštrukcia kúrenia obecného úradu v obci Tekovská Breznica"
20190004
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52 044 513
3 000,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Vypracovanie projektu s názvom "Rekonštrukcia kúrenie základnej školy s materskou školou v obci Tekovská Breznica"
011/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
300,00 EUR
24.01.2019
Predmet: Služby s AVIA - MP/opilovanie stromov,VO
2191102019
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
28.01.2019
Predmet: Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu
2191102018
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
28.01.2019
Predmet: Hudba reprodukovaná -Obecný úrad kancelária
1902382
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
01.02.2019
Predmet: Verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia-verejný rozhlas
1910827
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
04.02.2019
Predmet: Prenájom rohoží 31.12.2018-27.1.2019
8226084548
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
72,78 EUR
04.02.2019
Predmet: Služby pevnej siete
8226037673
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,44 EUR
04.02.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
190100014
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
135,00 EUR
04.02.2019
Predmet: Štrk - zimná údržba
2019022
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
133,42 EUR
06.02.2019
Predmet: Kancelárske potreby
1900001
faktúra
AMAZONIT s.r.o.
44557175
1 155,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Odhŕňanie snehu traktorom, posýpanie komunikácií traktorom
20192112
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
22,00 EUR
08.02.2019
Predmet: Kniha evidencie miestnych daní a poplatkov
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
08.02.2019
Predmet: Zemný plyn
3291900045
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 371,67 EUR
08.02.2019
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
39059
faktúra
SoftServis
30466491
422,40 EUR
08.02.2019
Predmet: Inštalácia a úpravy programu WinIBEU roky 2018,2019
190029
faktúra
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
710,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií
2190680
faktúra
VMBal s.r.o.
27774821
198,92 EUR
18.02.2019
Predmet: Dopravné vypuklé zrkadlo 2 ks