obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2911032172
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
86,90 EUR
18.02.2019
Predmet: Elektrická energia
2911030042
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
113,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Elektrická energia ČOV
20/2019
faktúra
Richard Krajčík
37 396 196
160,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Vyhotovenie BP GDPR na ochranu osobných údajov
19008
faktúra
Jozef Bokník - ELEKTRO
30466709
360,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce ČOV
1900017
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1/2019
2019009
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
153,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu
č. 24/2019 / dobudovanie kanalizácie
2019004
faktúra
PROROZVOJ, s.r.o.
50451022
600,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Spracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č.OPII-2018/7/1DOP na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávrat.fin.príspevku so zameraním na podporu "WIFI pre Teba
1917041
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
862003404
faktúra
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
559,97 EUR
25.02.2019
Predmet: Vrtuľa miešadla AXIAL PROPELLER 2227
201915
faktúra
Ing. Radúz Klačko - RAKL
33993335
30,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Služby spojené s prevodom držiteľa domény"tekovskabreznica.sk"
1020190023
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
354,24 EUR
01.03.2019
Predmet: Previnutie motora ČOV
190100070
faktúra
Zámečnictví Jiři Volek s.r.o.
01600711
189,00 EUR
04.03.2019
Predmet: Trampolína 8H135 červená
8228129930
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,69 EUR
05.03.2019
Predmet: Služby pevnej siete
8228082788
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,12 EUR
05.03.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
1919575
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
06.03.2019
Predmet: Prenájom rohoží
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
06.03.2019
Predmet: Zemný plyn
2019035
faktúra
PROGRANT, s.r.o.
51951380
500,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy -financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019
2911056011
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
63,38 EUR
12.03.2019
Predmet: Elektrická energia
2911054768
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
25,22 EUR
12.03.2019
Predmet: Elektrická energia
19100058
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
83,00 EUR
13.03.2019
Predmet: Školské potreby - hmotná núdza
3291900304
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 775,99 EUR
13.03.2019
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
190001
faktúra
Ján Kavecký - ŽALÚZIE
44713975
142,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Dodávka a montáž žaluzie DS
1900143
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
15.03.2019
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1900092
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2/2019
2019011
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
265,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Vyhotovenie GP č.10935479-22/19 pozemok pre bioodpad
026/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
150,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Opilovanie stromov
025/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
80,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
1190102
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
253,50 EUR
25.03.2019
Predmet: Likvidácia kríkov, tŕnia okolo miestnej komunikácie
2019076
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
48,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Ortofotomapa - import do GP
319003
faktúra
Vladimír Zaťko
41414861
428,93 EUR
27.03.2019
Predmet: Výroba a montáž dreveného kríža v DS
190147
faktúra
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
185,74 EUR
29.03.2019
Predmet: Lanko žacie 2,4 mm
28032019
faktúra
Robert Kóša
47764619
200,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Práce spojené s rozobratím strechy a krovu rodinného domu č. 419
7901029816
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 015,94 EUR
02.04.2019
Predmet: Jedálne kupony
1927914
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
02.04.2019
Predmet: Prenájom rohoží
1190755
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
186,00 EUR
03.04.2019
Predmet: Aktualizácia programov r.2019
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
05.04.2019
Predmet: Zemný plyn
8230147508
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,18 EUR
08.04.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
8230194962
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
58,96 EUR
08.04.2019
Predmet: Služby pevnej siete
1900178
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
3291900487
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 979,66 EUR
10.04.2019
Predmet: Zber a zneškodnenie odpadu
190100060
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
49,03 EUR
11.04.2019
Predmet: Všeobecný materiál
2911081868
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
57,84 EUR
11.04.2019
Predmet: Elektrická energia ČOV
2911083543
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
32,86 EUR
11.04.2019
Predmet: Elektrická energia VO
036/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
600,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Opilovanie stromov vo Vlčkovskom
201903467
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
788,40 EUR
12.04.2019
Predmet: Výroba webového sídla
2191075432
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
7,21 EUR
12.04.2019
Predmet: Vodné ČOV
2191079057
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
25,94 EUR
12.04.2019
Predmet: Vodné OU
2191079058
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
30,26 EUR
12.04.2019
Predmet: Vodné KD
2191075293
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
893,54 EUR
15.04.2019
Predmet: Vodné 16 b.j.
2191079116
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
595,21 EUR
15.04.2019
Predmet: Vodné 11 b.j.
2019065
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
245,50 EUR
18.04.2019
Predmet: Kancelárske potreby
36/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
210,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Rizikový výrub stromov pomocou montážnej plošiny
419004
faktúra
Vladimír Zaťko
41414861
162,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Oprava drevených schodov na detskom ihrisku
145/2019
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
29.04.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajom mesiac 2,3,4/2019
1936581
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
02.05.2019
Predmet: Prenájom rohoží
5/2019
faktúra
Milan Suchý - PALTES
33 320 853
36,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Dodanie - foršne
8232271151
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
56,03 EUR
06.05.2019
Predmet: Služby pevnej siete
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
131,30 EUR
06.05.2019
Predmet: Zemný plyn
8232224322
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,24 EUR
10.05.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
201903984
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
10.05.2019
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla obce na obdobie od 1.5.2019-30.4.2020
3291900681
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
3 896,91 EUR
14.05.2019
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
862003635
faktúra
KSB Čerpadlá a armatúry, s.r.o.
31367445
664,49 EUR
14.05.2019
Predmet: 39015409 / 230 LAUFRAD AMAREX S, DURCHM.136 - náhradný diel
2911103351
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
46,74 EUR
14.05.2019
Predmet: N Elektrická energia ČOV
190100086
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
108,73 EUR
14.05.2019
Predmet: Všeobecný materiál
19800038
faktúra
RENOVIA s.r.o.
31627684
25 272,10 EUR
14.05.2019
Predmet: Rekonštrukcia miestnych komunikácií Vlčkovské
1900270
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4/2019
2019052
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Zdravotný posudok
191000157
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
163,04 EUR
22.05.2019
Predmet: Školské potreby pre I.ročník
20190503
faktúra
L E D A S, s.r.o.
35886609
360,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Vypracovanie verejného obstarávania pre predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt : Rekonštrukcia kúrenia v ZŠ a rekonštrukcia kúrenia OU s využitím obnoviteľných zdrojov energie
1901270
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Buget1, 951/202001/ONLINE
39132
faktúra
SoftServis
30466491
82,80 EUR
27.05.2019
Predmet: Inštalácia a úpravy programu WinKons pre rok 2019
2019/057
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
15,00 EUR
27.05.2019
Predmet: Zdravotný posudok
190100098
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
226,08 EUR
27.05.2019
Predmet: Všeobecný materiál - poklop betónový, dlažba,zatrávnovačka
1945257
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
27.05.2019
Predmet: Prenájom rohoží
3/2019
faktúra
EIRAMS II - predaj elektromotorov
10891838
363,36 EUR
28.05.2019
Predmet: El.motor 1 LE 1002-OEA42-2AAA4Z 2 ks
19601771
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
216,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Účtovný a daňový expert vo verejnej správe
054/2019
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
160,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Služby s AVIA - MP - údržba VO
19032
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
48,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Výroba vlajky
8234368822
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
61,85 EUR
05.06.2019
Predmet: Služby pevnej siete
8234318504
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,18 EUR
05.06.2019
Predmet: Služby mobilnej siete