obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4027
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
322,04 EUR
16.04.2020
Predmet: Stravné lístky 4/2020
91/2020
faktúra
Fabrika SK s.r.o.
46698221
82,39 EUR
16.04.2020
Predmet: Radiator - obecný úrad
92/2020
faktúra
Peter Rapčan
50475266
45,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Elektrikárske práce zo dňa 26.03.2020
94/2020
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
115,22 EUR
16.04.2020
Predmet: Prenájom tlačiarne 3/2020
95/2020
faktúra
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO
37898612
49,79 EUR
16.04.2020
Predmet: Paušálny príspevok na manažéra a kanceláriu za mesiac 1-2/2020
98/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
348,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Odber zemného plynu 4/2020
100/2020
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
841,50 EUR
16.04.2020
Predmet: Vybavenie DHZO
101/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
147,60 EUR
16.04.2020
Predmet: Regál archív základný
102/2020
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
133,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 3/2020
103/2020
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
134,20 EUR
16.04.2020
Predmet: Dezinfekcia
104/2020
faktúra
OBUV - ŠPECIÁL, spol, s.r.o.
36458503
750,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Obuv - DHZO
93/2020
faktúra
RASA - Remeselné a stavebné aktivity
43475779
740,00 EUR
24.04.2020
Predmet: Rekonštrukcia miestnosti CO
96/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,21 EUR
24.04.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 3/2020
105/2020
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
24.04.2020
Predmet: Poskytnutie služieb - IS Remek
106/2020
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
824,05 EUR
24.04.2020
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 3/2020
109/2020
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
176,76 EUR
24.04.2020
Predmet: Inštalácia IP video - vrátnika
110/2020
faktúra
Nirházová Jana
40 729 214
35,50 EUR
24.04.2020
Predmet: Denné menu obedy za rok 2019
113/2020
faktúra
WOWO, s.r.o.
47328134
180,81 EUR
24.04.2020
Predmet: Ochranný respirátor, rúško na tvár s filtrom
114/2020
faktúra
ELROMED s. r. o.
46200681
39,71 EUR
24.04.2020
Predmet: Respirátor N95
99/2020
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Mesačný poplatok BOZP 3/2020
111/2020
faktúra
Mikroregión Rimava a Rimavica
37823116
1 521,90 EUR
06.05.2020
Predmet: Členský príspevok + mimoriadny jednorázový príspevok
112/2020
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
21,78 EUR
06.05.2020
Predmet: Tankovanie - IVECO
115/2020
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
42,00 EUR
06.05.2020
Predmet: Žlté vrecia
116/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
317,92 EUR
06.05.2020
Predmet: Stravné lístky 5/2020
117/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
387,96 EUR
06.05.2020
Predmet: Stravné lístky 5/2020
107/2020
faktúra
Roman Dúžik
41931793
64,50 EUR
14.05.2020
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO
108/2020
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Služby TPO za 1-3/2020
118/2020
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
127,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Dezinfekcia
119/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
133,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu 5/2020
120/2020
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
139,95 EUR
14.05.2020
Predmet: Prenájom tlačiarne 04/2020
122/2020
faktúra
AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA
37899201
700,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Riadenie projektu pre projekt ,, Zriadenie komunitného centra v obci Rimavská Baňa"
123/2020
faktúra
RDV s.r.o.
36727580
162,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Antibakteriálny gél na ruky
127/2020
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
117,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Dodávka stravy za mesiac apríl 2020
128/2020
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
297,55 EUR
14.05.2020
Predmet: Veľkokapacitný kontajner 2X
129/2020
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
826,18 EUR
14.05.2020
Predmet: Odvoz odpadu za 4/2020
121/2020
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Mesačný poplatok BOZP 4/2020
124/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,36 EUR
03.06.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 4/2020
125/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
83,28 EUR
03.06.2020
Predmet: Mobilné služby 5/2020
126/2020
faktúra
Peter Rapčan
50475266
25,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Elektrikárske práce - verejné osvetlenie
130/2020
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
171,50 EUR
03.06.2020
Predmet: Oprava vonkajšej kabeláže - obecný úrad
131/2020
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
480,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Vypracovanie interných noriem
132/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Dodávka vody - zdravotné stredisko
133/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
4,32 EUR
03.06.2020
Predmet: Dodávka vody - dom smútku
134/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
25,94 EUR
03.06.2020
Predmet: Dodávka vody - obecný úrad
135/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Dodávka vody - kultúrny dom
136/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,44 EUR
03.06.2020
Predmet: Dodávka vody - šatne
137/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Dodávka vody - stará škola
138/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,44 EUR
03.06.2020
Predmet: Dodávka vody - požiarna zbrojnica
139/2020
faktúra
FIORI GROUP s.r.o.
44675232
162,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Bezkontaktný teplomer
140/2020
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
03.06.2020
Predmet: Verejný rozhlas - 2020
141/2020
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
138,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Magnetky
143/2020
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
111,19 EUR
10.06.2020
Predmet: Prenájom tlačiarne 5/2020
144/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
534,38 EUR
10.06.2020
Predmet: Stravné lístky 6/2020
145/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
367,36 EUR
10.06.2020
Predmet: Stravné lístky 6/2020
146/2020
faktúra
FLORIAN, s r. o.
36427969
23,16 EUR
10.06.2020
Predmet: Prevádzkový denník - DHZO
142/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
56,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Dodávka plynu 6/2020
148/2020
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
114,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Dodávka stravy 5/2020
149/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 5/2020
150/2020
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
846,68 EUR
26.06.2020
Predmet: Odvoz odpadu 5/2020
151/2020
faktúra
M - MEDIA s.r.o.
50433661
600,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Reprezentačné video obce
152/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
114,03 EUR
26.06.2020
Predmet: Mobilné služby 6/2020
154/2020
faktúra
Miestna akčná skupina MALOHONT
45016585
363,66 EUR
26.06.2020
Predmet: Príspevok na grantový program
155/2020
faktúra
Miestna akčná skupina MALOHONT
45016585
20,00 EUR
26.06.2020
Predmet: Členský príspevok na rok 2020
157/2020
faktúra
STAVART,s.r.o.
31644830
2 872,54 EUR
26.06.2020
Predmet: Rekonštrukcia dlažby Komunitné centrum
147/2020
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
01.07.2020
Predmet: Mesačný poplatok BOZP 5/2020
153/2020
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
224,62 EUR
01.07.2020
Predmet: Servis - rider
156/2020
faktúra
DETOX s.r.o.
31582028
133,44 EUR
01.07.2020
Predmet: Zber nebezpečných odpadov
158/2020
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
66,53 EUR
01.07.2020
Predmet: Uloženie odpadu - Deň zeme
159/2020
faktúra
Ladislav Máté - FiMa
30506506
120,00 EUR
01.07.2020
Predmet: Plastová nádoba
163/2020
faktúra
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO
37898612
49,79 EUR
01.07.2020
Predmet: Paušálny príspevok na manažéra a kanceláriu 3,4/2020
160/2020
faktúra
Stavebniny Ádam, s.r.o.
36621153
395,63 EUR
27.07.2020
Predmet: Kúra, cement
161/2020
faktúra
Stavebniny Ádam, s.r.o.
36621153
25,00 EUR
27.07.2020
Predmet: Doprava
162/2020
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
300,00 EUR
27.07.2020
Predmet: Geometrický plán - Cintorín
164/2020
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
103,71 EUR
27.07.2020
Predmet: Prenájom tlačiarne 6/2020
165/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
52,00 EUR
27.07.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu 7/2020
166/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,00 EUR
27.07.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 6/2020
167/2020
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
66,10 EUR
27.07.2020
Predmet: Tankovanie - IVECO
168/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
458,00 EUR
27.07.2020
Predmet: Stravné lístky 7/2020
169/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
334,40 EUR
27.07.2020
Predmet: Stravné lístky 7/2020
170/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
114,63 EUR
27.07.2020
Predmet: Mobilné služby 7/2020