organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7140
Dokumenty:
zobraziť na stránke
165/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
223,97 EUR
10.10.2019
Predmet: Elektrina za obdobie september 2019
166/2019
faktúra
Maquita s.r.o.
36316881
186,25 EUR
16.10.2019
Predmet: Pracovné zošity pre deti MŠ
167/2019
faktúra
Škokolka distribuce s.r.o.
08450510
418,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Interaktívne rozprávky, metodická pomôcka 2 ks
168/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
22.10.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08.09.2019-07.10.2019
169/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Spracovanie fin.účtovníctva a PaM za mesiac september 2019
170/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
19,99 EUR
22.10.2019
Predmet: Služby energetického manažmentu za obdobie september 2019
171/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 511,58 EUR
22.10.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie september 2019
172/2019
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
65,88 EUR
22.10.2019
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka
173/2019
faktúra
Tibor Illéš
10686258
40,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Prečistenie kanalizácie v kuchyni MŠ
174/2019
faktúra
PROEKO s.r.o.
35900831
74,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Odborný seminár Finančná kontrola
175/2019
faktúra
ArtEdu spol s r.o.
46960333
17,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Školenie - vedúca ŠJ
176/2019
faktúra
Bábkové divadlo
31297811
58,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Bábkové predstavenie
177/2019
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
358,81 EUR
31.10.2019
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
IF 28/2019
faktúra
Materská škola
35543132
57,95 EUR
31.10.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov za mesiac október 2019
IF 29/2019
faktúra
Materská škola
35543132
366,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac október 2019
IF 30/2019
faktúra
Materská škola
35543132
9,15 EUR
31.10.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov za mesiac október 2019 zo SF
178/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
23,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu za mesiac november 2019
179/2019
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
125,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Faktúra za činnosť B.T.S. za obdobie 1.10.2019 - 31.12.2019
180/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
11.11.2019
Predmet: Internet za mesiac október 2019
181/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,11 EUR
11.11.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac október 2019
182/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
734,28 EUR
12.11.2019
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 18.09.2019 - 31.10.2019
183/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
241,98 EUR
12.11.2019
Predmet: Dodávka elektriny za mesiac október 2019
184/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac október 2019
185/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Služby poskytnuté vo verejnom obstarávaní - stavebný dozor - výmena okenných konštrukcií
186/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
18.11.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3 za obdobie október 2019
194/2019
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
20,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Mimoriadna deratizácia
187/2019
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
20.11.2019
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ4 a servis na obdobie od 01.12.2019 - 30.11.2020
188/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
20.11.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08.10.2019 - 07.11.2019
189/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
297,92 EUR
20.11.2019
Predmet: Zisťovanie úniku stud.vody, montáž sp.klapiek, odvzdušnenie radiátorov
190/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
117,74 EUR
20.11.2019
Predmet: Oprava prívodu vody k zmiešavacím batéríam, výmena perlátorov
191/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 067,55 EUR
20.11.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac október 2019
192/2019
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
822,46 EUR
20.11.2019
Predmet: Papiernický a výtvarný materiál
193/2019
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
20.11.2019
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr. zariadenia v kuchyni MŠ
195/2019
faktúra
VeniaSol s.r.o.
50335154
77,50 EUR
02.12.2019
Predmet: Služby prenosného planetária Astro Show pre deti prípravných tried
IF 31/2019
faktúra
Materská škola
35543132
46,74 EUR
02.12.2019
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac november 2019
IF 32/2019
faktúra
Materská škola
35543132
295,20 EUR
02.12.2019
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac november 2019
IF 33/2019
faktúra
Materská škola
35543132
7,38 EUR
02.12.2019
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov zo SF za mesiac november 2019
SF 03/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
875,54 EUR
02.12.2019
Predmet: Kupóny RELAX na športové a kultúrne podujatia na regeneráciu pracovnej sily zamestnancov
SF 02/2019
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
800,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Faktúra za komplexné regeneračné a rekondičné
služby pre zamestnancov MŠ
196/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
23,00 EUR
03.12.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu za obdobie december 2019
197/2019
faktúra
Bábkové divadlo
31297811
76,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Bábkové predstavenie pre 38 deti prípravných tried MŠ
198/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
12.12.2019
Predmet: Internet za obdobie november 2019
199/2019
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
29,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus od 15.11.2019 do 14.11.2020
200/2019
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Poskytovanie služby eGov-Zmluvy na rok 2020
201/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
272,24 EUR
12.12.2019
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie november 2019
202/2019
faktúra
Vzdelávacie a regeneračné centrum,s.r.o.
45984751
212,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Ubytovanie, strava a občerstvenie na školení ZO OZ pre 2 osoby v dňoch 03.12.- 05.12.2019
203/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
12.12.2019
Predmet: Faktúra za vykonané práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb za mesiace 10-12/2019
204/2019
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
142,20 EUR
12.12.2019
Predmet: Vykonanie odb. prehliadky a odb. skúšky EZS a výmena záložného akumulátora
205/2019
faktúra
Zábavné učení
29261651
661,72 EUR
12.12.2019
Predmet: Didaktické a edukačné hry pre deti predškolského veku
206/2019
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
3 564,09 EUR
12.12.2019
Predmet: Nábytok pre MŠ
207/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Hlasové služby za obdobie od 01.11.2019 - 30.11.2019
208/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
16.12.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za obdobie november 2019
209/2019
faktúra
Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo
36819638
49,50 EUR
16.12.2019
Predmet: Rozprávka pre predškolákov v počte 33 detí
210/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
16.12.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08.11.2019 - 07.12.2019
211/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 384,60 EUR
27.12.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie november 2019
212/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
220,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac november a december 2019
213/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
27.12.2019
Predmet: Služby vo verejnom obstarávaní - odborný dozor stavebných prác - Rekonštrukcia kúpeľne v 2.pav.MŠ
214/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
323,81 EUR
27.12.2019
Predmet: Vodné a stočné za obdobie od 01.11.2019 - 05.12.2019
215/2019
faktúra
Peter Matia
17170672
719,74 EUR
27.12.2019
Predmet: Výmena 2 ks WC, vodárske opravy a práce
IF 34/2019
faktúra
Materská škola
35543132
38,19 EUR
27.12.2019
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za obdobie december 2019
IF 35/2019
faktúra
Materská škola
35543132
241,20 EUR
27.12.2019
Predmet: Réžia za zamestnancov za obdobie december 2019
IF 36/2019
faktúra
Materská škola
35543132
6,03 EUR
27.12.2019
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za obdobie december 2019 zo SF
216/2019
faktúra
Občianske združenie Zdravé ďasná
42018633
287,00 EUR
31.12.2019
Predmet: Odborné zaškolenie detí prípravných tried MŠ v prevencii zdravých ďasnien a zúbkov v rámci programu Dental Alarm
217/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
22,50 EUR
31.12.2019
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov MŠ 5 ks
218/2019
faktúra
Ján Haraj-BUKAS
40794113
258,00 EUR
31.12.2019
Predmet: Kryty na dva riadiátory a police
219/2019
faktúra
EK plast. s.r.o.
36187402
1 680,24 EUR
31.12.2019
Predmet: Dodávka a výmena PVC krytiny v 2 šatniach, 2 chodbách a 2 výlevkách
220/2019
faktúra
Lukáš Šmajda
50700626
1 456,58 EUR
31.12.2019
Predmet: Maľba 2 šatní, 2 vst.chodieb 3.a4.tr. a maľba, dlažba a obklad v 2. tr. MŠ
221/2019
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
58,32 EUR
31.12.2019
Predmet: Papier kopírovací 19 bal.
SF 04/2019
faktúra
LETNÁ KOŠICE, s.r.o.
44153091
416,60 EUR
31.12.2019
Predmet: Slávnostná večera pri príležitosti ukončenia kal. roka 2019
01/2020
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
18.01.2020
Predmet: Internet za obdobie december 2019
02/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
248,70 EUR
18.01.2020
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie december 2019
03/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
18.01.2020
Predmet: Hlasové služby za december 2019
04/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
-0,82 EUR
18.01.2020
Predmet: Finančné vysporiadanie za fakt. obdobie
01.01.2019-31.12.2019 (preplatok) za dodávku plynu
05/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
18.01.2020
Predmet: Odber kuch. biologického odpadu za mesiac december 2019
06/2020
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
508,80 EUR
18.01.2020
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01-12/2020
07/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
18.01.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08.12.2019-07.01.2020 - mobil
08/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
3 107,70 EUR
21.01.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie december 2019
09/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
18,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Nákup stravných lístkov - 4 ks
10/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,00 EUR
03.02.2020
Predmet: Non-stop služba za rok 2020
IF 01/2020
faktúra
Materská škola
35543132
43,89 EUR
03.02.2020
Predmet: Stravné za zamestnancov za obdobie január 2020