Dokumenty:
zobraziť na stránke
182
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
347,40 EUR
16.05.2024
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
181
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
199,86 EUR
16.05.2024
Predmet: MŠ didaktické pomôcky predškoláci
180
faktúra
Consilior Iuris s.r.o.
47231157
192,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Právne služby 211/2000
179
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
178
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
16.05.2024
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
177
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
2 819,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Budovy obce spotreba plyn
176
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
29,40 EUR
13.05.2024
Predmet: MŠ - všeobecný materiál
175
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
159,15 EUR
12.05.2024
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
174
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
22,93 EUR
12.05.2024
Predmet: MŠ - všeobecný materiál
173
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
97,19 EUR
12.05.2024
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet, ZS internet
172
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
401,16 EUR
12.05.2024
Predmet: VH - osadenie nových a výmena vodomerov
171
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 122,13 EUR
12.05.2024
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok
170
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
584,92 EUR
12.05.2024
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok
169
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
1 183,20 EUR
12.05.2024
Predmet: VH - rozbory vody
168
faktúra
IKAR, a. s.
00678856
120,32 EUR
12.05.2024
Predmet: Knižnica - knihy
167
faktúra
IKAR, a. s.
00678856
57,40 EUR
12.05.2024
Predmet: Knižnica - knihy
166
faktúra
IKAR, a. s.
00678856
103,38 EUR
12.05.2024
Predmet: Knižnica - knihy
165
faktúra
IKAR, a. s.
00678856
26,82 EUR
12.05.2024
Predmet: Knižnica - knihy
164
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
157,20 EUR
12.05.2024
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
29
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
12.05.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
28
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
12.05.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
27
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
40,00 EUR
12.05.2024
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
163
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
96,50 EUR
10.05.2024
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
162
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
96,50 EUR
10.05.2024
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
161
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
10.05.2024
Predmet: Mobilné telefóny Xiaomi Redmi 12C gray
160
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
30,46 EUR
10.05.2024
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
159
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
50,81 EUR
10.05.2024
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
4
faktúra
M-Arch.group s.r.o.
51933250
9 540,00 EUR
10.05.2024
Predmet: Obnova MŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť PD pre stavebné povolenie
158
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
132,00 EUR
10.05.2024
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
157
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
290,00 EUR
10.05.2024
Predmet: MŠ 1x stolový telefón 2x nástenný telefón
3
faktúra
AURA TRADE, s. r. o.
44733721
1 785,35 EUR
10.05.2024
Predmet: Defibrilátor exteriér Nadácia EPH
156
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
415,20 EUR
10.05.2024
Predmet: MŠ - repas tonerov
155
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
315,73 EUR
10.05.2024
Predmet: Brigáda všeobecný materiál - Deň zeme
154
faktúra
Van Thang Tran
52569942
300,00 EUR
09.05.2024
Predmet: KD všeobecné služby
153
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Mobilné telefóny Xiaomi Redmi 12C gray
152
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Mobilné telefóny Xiaomi Redmi 12C gray
151
faktúra
Divera, s.r.o.
53904419
37,30 EUR
09.05.2024
Predmet: Obecný úrad všeobecný materiál
150
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
1 020,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Obecný úrad - audit individuálnej účtovnej závierky
149
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
110,40 EUR
09.05.2024
Predmet: Oprava a údržba VO
148
faktúra
Róbert Benca - Inštal-Elektro
41105541
1 512,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Zdravotné stredisko, VH, KD, OcÚ, MŠ revízie plynových kotlov
147
faktúra
BEKO IN s.r.o.
44560061
1 020,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Zdravotné stredisko, VH, KD, OcÚ, MŠ revízie plynových zariadení
146
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
0,25 EUR
09.05.2024
Predmet: ZS vyúčtovanie elektrika 8230030593
145
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
129,57 EUR
09.05.2024
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8230030591
144
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
64,14 EUR
09.05.2024
Predmet: OcÚ vyúčtovanie el. energie 8230030590
143
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
15,18 EUR
09.05.2024
Predmet: VO vyúčtovanie el. energie 8230030579
142
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
319,20 EUR
09.05.2024
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108
36
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
155,06 EUR
23.04.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
35
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
52,16 EUR
23.04.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
34
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
343,81 EUR
23.04.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
33
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
305,06 EUR
23.04.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
32
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
311,29 EUR
23.04.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
31
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
54,16 EUR
23.04.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
30
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
186,90 EUR
23.04.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
29
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
166,02 EUR
23.04.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
28
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
165,50 EUR
23.04.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
27
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
129,49 EUR
23.04.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
26
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
121,45 EUR
23.04.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
25
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
108,32 EUR
23.04.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
24
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
201,43 EUR
23.04.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
23
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
370,65 EUR
23.04.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
22
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
81,34 EUR
23.04.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
21
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
76,20 EUR
23.04.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
20
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
48,00 EUR
23.04.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
19
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
223,07 EUR
23.04.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
18
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
59,86 EUR
23.04.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
17
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
208,50 EUR
23.04.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
16
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
82,59 EUR
23.04.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
15
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
141,16 EUR
23.04.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
14
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
88,12 EUR
23.04.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
13
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
273,75 EUR
23.04.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
12
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
214,20 EUR
23.04.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
141
faktúra
VIVASHOP s.r.o.
46470760
199,21 EUR
18.04.2024
Predmet: Šj hygienické a čistiace prostriedky
140
faktúra
Pružinárna SUHA, spol. s r.o.
60721723
66,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Záhradná technika materiál - pružina
139
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
294,36 EUR
18.04.2024
Predmet: MŠ - repas tonerov
138
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
1 200,00 EUR
18.04.2024
Predmet: MŠ ITK DHM od 800 € do 1200 € LED tabula NewLine LYRA 65"
137
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
939,00 EUR
18.04.2024
Predmet: MŠ - výpočtová technika
136
faktúra
Obec Kostolište
00304867
249,50 EUR
18.04.2024
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
135
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
347,40 EUR
18.04.2024
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
134
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
186,98 EUR
18.04.2024
Predmet: Odpady - drobný stavebný odpad 200308
133
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
18.04.2024
Predmet: PO - preventívne PP kontroly