Dokumenty:
zobraziť na stránke
23
objednávka
CITYSTONE s.r.o.
44356781
560,00 EUR
24.09.2014
Predmet: Všeobecný materiál
22
objednávka
Vrabček Martin
35306572
0,00 EUR
24.09.2014
Predmet: Prístavby ambulancia
21
objednávka
Vladimír KOVÁČ
17629179
0,00 EUR
06.08.2014
Predmet: Všeobecné služby revízie
20
objednávka
Vladimír KOVÁČ
17629179
600,00 EUR
06.08.2014
Predmet: Všeobecné služby
19
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Všeobecné služby
18
objednávka
AGENTÚRA UNI, s.r.o.
44907524
160,00 EUR
23.07.2014
Predmet: Všeobecné služby
17
objednávka
ŠMIGROVSKÝ spol s r.o.
47239476
0,00 EUR
16.07.2014
Predmet: Rekonštrukcia pomník padlých
16
objednávka
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
0,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Všeobecný materiál
15
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
0,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Všeobecný materiál matričné tlačivá
14
objednávka
VIATOP s.r.o.
36761145
0,00 EUR
23.06.2014
Predmet: Komunikačnej infraštruktúry
13
objednávka
STONE comp - Ing. Marek Majcher
43471641
0,00 EUR
16.06.2014
Predmet: Realizácia nových stavieb
12
objednávka
Jaroslav Zedníček - ZEĎA
43307868
0,00 EUR
11.06.2014
Predmet: Realizácia kanalizácia
11
objednávka
Vratko Navara
44679688
0,00 EUR
11.06.2014
Predmet: Komunikačnej infraštruktúry
10
objednávka
Vratko Navara
44679688
0,00 EUR
11.06.2014
Predmet: Komunikačnej infraštruktúry
9
objednávka
Vratko Navara
44679688
0,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
8
objednávka
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
30.05.2014
Predmet: Špeciálne služby
7
objednávka
SPP Distribúcia
35910739
0,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Špeciálne služby
6
objednávka
STONE comp - Ing. Marek Majcher
43471641
0,00 EUR
22.04.2014
Predmet: Všeobecné služby
5
objednávka
INŠTALMONT IN, s.r.o.
35874511
0,00 EUR
03.04.2014
Predmet: Všeobecný materiál
4
objednávka
STONE comp - Ing. Marek Majcher
43471641
0,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Špeciálne služby
3
objednávka
STONE comp - Ing. Marek Majcher
43471641
0,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Všeobecné služby
2
objednávka
Ing. Michal Šišolák
44273169
150,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Všeobecné služby
1
objednávka
IHT s.r.o.
31441106
0,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Špeciálne služby
2
objednávka
INTERIER CHP s.r.o.
36799602
8 148,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
1
objednávka
TEXALL s.r.o.
44257988
474,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Revitalizácia spol. priestoru MPRV
40
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
28,27 EUR
23.05.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
39
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
517,96 EUR
23.05.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
38
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
66,47 EUR
23.05.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
37
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
389,99 EUR
23.05.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
36
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
105,12 EUR
23.05.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
35
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
263,84 EUR
23.05.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
34
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
84,47 EUR
23.05.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
33
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
419,28 EUR
23.05.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
32
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
146,27 EUR
23.05.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
31
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
117,25 EUR
23.05.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
30
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
192,50 EUR
23.05.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
29
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
155,90 EUR
23.05.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
28
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
621,22 EUR
23.05.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
27
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
117,10 EUR
23.05.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
26
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
183,44 EUR
23.05.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
172
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
984,00 EUR
15.05.2025
Predmet: DHM od 100€ do 800€ krovinorez OM BC 400 T 2x
20
faktúra
VIRTUS s.r.o.
35719664
3 966,75 EUR
15.05.2025
Predmet: KD odsávač pár
19
faktúra
Viliam Horváth
35306840
2 592,13 EUR
15.05.2025
Predmet: Rekonštrukcia kuchyne KD práce naviac
18
faktúra
Ing. František Hladký s.r.o.
50344366
221,40 EUR
15.05.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť statika oceľové schodisko
17
faktúra
Viliam Horváth
35306840
53 978,48 EUR
15.05.2025
Predmet: Rekonštrukcia kuchyne KD
171
faktúra
Milan Martinec
11886307
738,00 EUR
15.05.2025
Predmet: KD, VO, Zberný dvor a ČOV Paseky opravy
170
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
611,19 EUR
15.05.2025
Predmet: VH vodomer + rádiový modul+ materiál na prvomontáž
169
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
609,71 EUR
15.05.2025
Predmet: Obecný úrad - repas tonerov
168
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
905,40 EUR
15.05.2025
Predmet: MŠ - repas tonerov NFP
167
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
151,97 EUR
14.05.2025
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
166
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18 371,81 EUR
14.05.2025
Predmet: Odvedená odpadová voda do BVS
165
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
412,03 EUR
14.05.2025
Predmet: MŠ hygienické a čistiace prostriedky NFP
164
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
383,88 EUR
14.05.2025
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
163
faktúra
PACI PAC DEŤOM o.z.
54561485
280,00 EUR
14.05.2025
Predmet: MŠ VVP predškoláci hudobné predstavenie
162
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
135,30 EUR
14.05.2025
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
161
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
14.05.2025
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
160
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 658,08 EUR
14.05.2025
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
159
faktúra
AS Management Procurement s.r.
54341698
3 500,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Realizácia VO Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár - stavebné práce
158
faktúra
A4A Agency, s.r.o.
50674218
5 535,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Vypracovanie a podanie žiadosti "Obnova budovy OcÚ, zníženie energ. náročnosti
157
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
214,94 EUR
14.05.2025
Predmet: Odpady - šatstvo 200110 a textil 200111
24
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
42,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
156
faktúra
A.R.S. spol. s r.o.
31560270
61,30 EUR
12.05.2025
Predmet: DP MH materiál - 2 ks pneumatiky na vozík
155
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
12.05.2025
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete
154
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
106,35 EUR
12.05.2025
Predmet: Likvidácia betón, drobný stavebný odpad
153
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
419,45 EUR
12.05.2025
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108
152
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 140,73 EUR
12.05.2025
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok
151
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
88,98 EUR
12.05.2025
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet, ZS internet
150
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
259,75 EUR
12.05.2025
Predmet: KD čistiace prostriedky, detské ihrisko farby
149
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
161,27 EUR
12.05.2025
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
148
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
10,54 EUR
12.05.2025
Predmet: Bežečný ovál - materiál na závlahu
16
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
161 264,97 EUR
12.05.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť stavebné práce
15
faktúra
Národné poľnohospodárske a pot
42337402
30,75 EUR
06.05.2025
Predmet: 3rodinné domy s 3 nájomnými bytovými jednotkami potvrdenie BPEJ pôda
14
faktúra
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
16 969,08 EUR
30.04.2025
Predmet: kanal Starý mlyn čerpadlá Flygt Concertor 2x
13
faktúra
Sára Vrablecová - HASTA, ZKSR
52567133
196,80 EUR
30.04.2025
Predmet: 3rodinné domy s 3 nájomnými bytovými jednotkami ornica
147
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
55,62 EUR
30.04.2025
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
146
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
33,33 EUR
30.04.2025
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
145
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
630,56 EUR
30.04.2025
Predmet: OcÚ - servisná podpora modulov IS SAMO
144
faktúra
Peter Drahoš - Elektroservis
46440216
426,90 EUR
30.04.2025
Predmet: DHM pračka Electrolux EW6SM347 KD
143
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
431,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Kanalizácia prečistenie prečerpávačky pred osadením čerpadla Starý mlyn
142
faktúra
Róbert Benca - Inštal-Elektro
41105541
1 562,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Budovy obce kontroly a revízie zariadení