Dokumenty:
zobraziť na stránke
33
faktúra
REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.
07086199
652,08 EUR
19.02.2025
Predmet: Mobiliár kôš + sáčky na psie ekrementy
32
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
119,56 EUR
19.02.2025
Predmet: ZS čistiace a hygienické prostriedky
31
faktúra
SPP -distribúcia, a.s.
35910739
18,54 EUR
19.02.2025
Predmet: Opravy a údržba plynových zariadení
30
faktúra
TRUMM s. r. o.
44623399
369,00 EUR
19.02.2025
Predmet: MŠ a OcÚ- kancelárske potreby
29
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
92,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Registrácia domény jakubov.sk
28
faktúra
Maxim s.r.o.
47529474
170,97 EUR
19.02.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
27
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
383,88 EUR
19.02.2025
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
26
faktúra
ASC Applied Software Consultan
31361161
103,00 EUR
19.02.2025
Predmet: MŠ licencie do počítačov EduPage
25
faktúra
Ekoplán, s.r.o.
47021918
100,00 EUR
19.02.2025
Predmet: OcÚ všeobecné služby
24
faktúra
Qadra Plus, s.r.o.
36706078
88,56 EUR
19.02.2025
Predmet: GPS monitorovanie DP obce
23
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
150,60 EUR
19.02.2025
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
22
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
89,75 EUR
19.02.2025
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet, ZS internet
9
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
35532882
43,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Materská škola - školenie zamestnancov
8
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
41,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
7
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
35532882
43,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
6
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť,
35919001
90,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Dialničná známka platnosť 6.2.2025-5.2.2026 MA271DD
5
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
35532882
42,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
4
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
35532882
42,00 EUR
19.02.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
21
faktúra
VIVASHOP s.r.o.
46470760
378,11 EUR
14.02.2025
Predmet: Šj hygienické a čistiace prostriedky
20
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
135,30 EUR
14.02.2025
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
19
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
14.02.2025
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
18
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
2 553,85 EUR
14.02.2025
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
17
faktúra
SLOVGRAM
17310598
44,28 EUR
14.02.2025
Predmet: Poplatky SOZA, Forza, rozhlas
16
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
78,84 EUR
14.02.2025
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
15
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 225,05 EUR
14.02.2025
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok
14
faktúra
BELLIMPEX s. r. o.
36705390
240,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Kamerový systém servis
13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
92,35 EUR
14.02.2025
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet, ZS internet
12
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
187,28 EUR
14.02.2025
Predmet: MŠ hygienické a čistiace prostriedky
11
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
161,27 EUR
14.02.2025
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
10
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
213,41 EUR
14.02.2025
Predmet: Odpady - šatstvo 200110 a textil 200111
9
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
10,82 EUR
14.02.2025
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
8
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
14.02.2025
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete
7
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
55,62 EUR
14.02.2025
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
6
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
33,33 EUR
14.02.2025
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
5
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
9,00 EUR
14.02.2025
Predmet: OcÚ všeobecné služby -poplatok za vystavenie fa v papierovej forme
4
faktúra
Makyta plosina s.r.o.
51880415
1 180,80 EUR
14.02.2025
Predmet: Oprava a údržba verejného osvetlenia
3
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r
35908718
48,00 EUR
14.02.2025
Predmet: MŠ - publikácie ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva
2
faktúra
Tomáš Svitek
12665312
30,20 EUR
14.02.2025
Predmet: KD čistiace prostriedky priemyselný čistic 500ml parkety
1
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
186,00 EUR
14.02.2025
Predmet: MŠ - servis výpočtová technika
3
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
317,40 EUR
13.02.2025
Predmet: Odpady poistenie manipulačná plocha
2
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
727,26 EUR
13.02.2025
Predmet: PZP dopravné prostriedky obce
1
faktúra
Generali Poisťovňa, pobočka po
54228573
4 091,34 EUR
13.02.2025
Predmet: Poistenie budov a stavieb obce
2
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
88 857,27 EUR
13.02.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť stavebné práce
1
faktúra
RENAK, s.r.o.
50625128
1 110,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Prístavba a nadstavba MŠ energetický certifikát po realizácii stavby
2
faktúra
Obec Jakubov
00304816
133,70 EUR
12.02.2025
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
1
faktúra
Obec Jakubov
00304816
401,10 EUR
12.02.2025
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
106
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
781,67 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
105
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
295,87 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
104
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
432,85 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
103
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
53,62 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
102
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
8,40 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
101
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
325,34 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
100
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
612,45 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
99
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
382,63 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
98
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
428,85 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
97
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
291,28 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
96
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
135,57 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
95
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
222,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
94
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
159,82 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
93
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
274,97 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
92
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
22,47 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
91
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
3,31 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
90
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
754,60 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
89
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
378,87 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
88
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
890,80 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
87
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
107,10 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
86
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
162,03 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
85
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
224,33 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
84
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
96,97 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
83
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
193,93 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
82
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
170,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
545
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
75,83 EUR
23.01.2025
Predmet: VO Malá hrádza vyúčtovanie elektrika 8240006837
544
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
527,78 EUR
23.01.2025
Predmet: OcÚ archív vyúčtovanie el. energie 8230030596
543
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1,82 EUR
23.01.2025
Predmet: TJ tabuľa vyúčtovanie elektrika 8230030588
542
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
19,24 EUR
23.01.2025
Predmet: DS vyúčtovanie el. energie 8230030587
541
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
11,27 EUR
23.01.2025
Predmet: ČOV vyúčtovanie el. energie 8230030585
540
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
133,63 EUR
23.01.2025
Predmet: ČOV vyúčtovanie elektrika 8230030584
539
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
53,65 EUR
23.01.2025
Predmet: ČOV vyúčtovanie el. energie 8230030583
538
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
84,00 EUR
22.01.2025
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
537
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
972,00 EUR
20.01.2025
Predmet: Ťažba dreva porast 148c bor 0,45m3 60 plm