organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4385
Dokumenty:
zobraziť na stránke
530230470
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
359,24 EUR
01.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
FV2200220
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
01.12.2022
Predmet: Servisné práce podľa zmluvy
926417478
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
95,06 EUR
28.11.2022
Predmet: Balená voda, Fľaša na vodu
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
90,41 EUR
28.11.2022
Predmet: orange
291122
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
39,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Školenie - VEDENIE POKLADNICE a obeh ostatných účtovných dokladov
281122
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
39,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Školenie NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE a zmeny v pracovnoprávnej dokumentácii
220054
faktúra
Dušan Roháček
32568860
23,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Batéria do váhy v kuchyni
1020220335
faktúra
Komunál - Servis, s.r.o.
51115026
50,00 EUR
15.11.2022
Predmet: Verejné obstarávanie-výber dodávateľa zemného plynu
1520221109
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
34,80 EUR
07.11.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
1520221109
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
34,80 EUR
07.11.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
926414928
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
35784776
154,20 EUR
07.11.2022
Predmet: Balená voda
8823701602
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
04.11.2022
Predmet: za dodávku plynu
70788854
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
20,70 EUR
04.11.2022
Predmet: Virtuálna knižnica
220061
faktúra
Helena Ničová
32705646
1 072,76 EUR
04.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
15202212
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
453,56 EUR
04.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
20220039
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
1 276,11 EUR
04.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
9012201217
faktúra
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
73,14 EUR
03.11.2022
Predmet: multifukčné zariadenie-odpočtu stavu počítadiel
22VF00511
faktúra
GALARMTECH s.r.o.
31727590
1 283,10 EUR
02.11.2022
Predmet: Dodávka a montáž EZS
FV2200198
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
02.11.2022
Predmet: Servisné práce
902223648
faktúra
JABLOTRON Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
02.11.2022
Predmet: Bezp. SIM
530229482
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
359,74 EUR
02.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
2210001360
faktúra
SOFT-GL, spol. s r.o.
36182214
57,60 EUR
02.11.2022
Predmet: Aktualizácia +servis k prog.ŠJ4
221122733
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
239,96 EUR
02.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
221122774
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
30,72 EUR
02.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
530229136
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
397,57 EUR
02.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
530228778
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
345,92 EUR
02.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
221122336
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
283,95 EUR
02.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
530228373
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
630,09 EUR
02.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
530227870
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
554,24 EUR
02.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
622022
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
384,02 EUR
26.10.2022
Predmet: za dovoz,dodanie a výmena spotreb, materiálu
220351
faktúra
Ing. Erika Kusyová
41654196
30,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Inštalácia certifikátov
2022240
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
167,38 EUR
26.10.2022
Predmet: Servisné práce, skrutky, matice
70788854
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
248,40 EUR
26.10.2022
Predmet: Zborovňa komplet
22186
faktúra
Salexcontrol s.r.o.
47578459
484,80 EUR
26.10.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu, únik plynu v ZŠ
290677
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
399,10 EUR
26.10.2022
Predmet: Kancelársky papier
290676
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
1 109,53 EUR
26.10.2022
Predmet: Čistiace potreby
290675
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
3 569,00 EUR
26.10.2022
Predmet: Školské potreby
FV2200194
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
245,28 EUR
26.10.2022
Predmet: Set bezdrôt.klávesnica a myš klávesnice a myš
3120220824
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
31333176
287,70 EUR
14.10.2022
Predmet: PL z písania 4.r.ŠZŠ
3220001013
faktúra
Katolícka univerzita v Ružomberku
179,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Funkčné vzdelávanie
9122004862
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
64,00 EUR
12.10.2022
Predmet: EduPage eGovernment modul
8106332753
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
12.10.2022
Predmet: za dodávku plynu
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
785,21 EUR
12.10.2022
Predmet: za dodávku elektrickej energie
8756083878
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
12.10.2022
Predmet: za dodávku plynu
542022
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
609,30 EUR
12.10.2022
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
532022
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
398,95 EUR
12.10.2022
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
530227487
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
637,27 EUR
12.10.2022
Predmet: FA ŠJ
530227065
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
368,81 EUR
12.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
220055
faktúra
Helena Ničová
32705646
938,32 EUR
12.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
20220037
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
1 039,19 EUR
12.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
622203332
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
306,65 EUR
12.10.2022
Predmet: KORWIN
10962046
faktúra
MACEK a SYN, s.r.o.
25586262
22,67 EUR
07.10.2022
Predmet: Tabletová regeneračná soľ
1520221009
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
34,80 EUR
07.10.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
530226546
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
510,20 EUR
06.10.2022
Predmet: Fa ŠJ
12202212
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
405,12 EUR
06.10.2022
Predmet: Fa ŠJ
530226165
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
241,40 EUR
06.10.2022
Predmet: Fa ŠJ
20222961
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
13,44 EUR
06.10.2022
Predmet: Fa ŠJ
530225013
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
629,13 EUR
06.10.2022
Predmet: FA ŠJ
530224403
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
694,83 EUR
06.10.2022
Predmet: Fa ŠK
8314638419
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
34,88 EUR
05.10.2022
Predmet: za telefón
8784974144
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 000,00 EUR
05.10.2022
Predmet: za dodávku plynu
70788854
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
20,70 EUR
03.10.2022
Predmet: Virtuálna knižnica
FV2200178
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Servisné práce
FV2200166
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
88,80 EUR
03.10.2022
Predmet: Servisné práce podľa protokolu
222051407
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
180,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Činnosť technika PO a bezpečnostnej služby
222050925
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
180,00 EUR
03.10.2022
Predmet: Činnosť technika PO a bezpečnostnej služby za II. Q 2022
041022
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
39,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Webinár - inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
622491
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
5 671,10 EUR
30.09.2022
Predmet: Učebnice+pracovné zošity
2022313069
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
108,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Aktualizačná odborná príprava
511032179
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
66,39 EUR
28.09.2022
Predmet: Poistka
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
99,40 EUR
28.09.2022
Predmet: Za telefón
9122004661
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
221,00 EUR
26.09.2022
Predmet: aSc Agenda
230922
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
55,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Webinár - Práca v elektronickej schránke
122333
faktúra
GemerAudit, spol. s.r.o.
31681301
450,00 EUR
20.09.2022
Predmet: preverenie účtovnej závikerky
290674
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
1 410,84 EUR
20.09.2022
Predmet: Materiál pre údržbu, sklad
35544341
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
130,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Pozvánka na odborný seminár
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
930,89 EUR
14.09.2022
Predmet: za dodávku energie
1212204852
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
913,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Pracovné zošity
502022
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
476,35 EUR
13.09.2022
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
FV2200118
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Servisné práce