organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4385
Dokumenty:
zobraziť na stránke
290737
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
587,88 EUR
26.03.2024
Predmet: Hygienické potreby
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
90,80 EUR
25.03.2024
Predmet: za telef. služby
530410023
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 532,81 EUR
22.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20241446
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
154,28 EUR
22.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
ZV240066
faktúra
RENOJAVA s.r.o.
31727077
2 632,07 EUR
19.03.2024
Predmet: Materiál na rekonštrukciu telocvične
033/2024
faktúra
TIRPÁK František ml.
37642413
84,00 EUR
18.03.2024
Predmet: Za kominárske práce
530409044
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 783,37 EUR
15.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20241245
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
50,05 EUR
15.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 933,47 EUR
14.03.2024
Predmet: za dodávku el. energie
9124000491
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
288,00 EUR
14.03.2024
Predmet: EduPage eGovernment modul pre školy nad 300 žiakov
8727601415
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
13.03.2024
Predmet: za dodávku plynu
112024
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
992,75 EUR
13.03.2024
Predmet: Oprava a údržba elektrických zariadení
2500916827
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 915,72 EUR
13.03.2024
Predmet: za dodávku vody
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 779,78 EUR
13.03.2024
Predmet: za dodávku elektriny
1520240309
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
34,80 EUR
12.03.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
530408056
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 270,44 EUR
08.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20240993
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
101,88 EUR
08.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
530407528
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
659,55 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
240010
faktúra
Helena Ničová
32705646
1 133,18 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20240007
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
1 101,45 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
8345036171
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,09 EUR
06.03.2024
Predmet: za telef. služby
FV2400036
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
05.03.2024
Predmet: Servisné práce
FV2400029
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
845,00 EUR
05.03.2024
Predmet: Notebook HP + servisné práce
2202412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
386,64 EUR
28.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
530406661
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
507,13 EUR
28.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
530406980
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
61,48 EUR
28.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20240780
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
49,32 EUR
28.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
6303026859
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,00 EUR
28.02.2024
Predmet: uzatvorenie dohody o splátkach
231126509
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
467,78 EUR
28.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
530405747
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 407,58 EUR
20.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
290735
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
493,90 EUR
20.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby
290734
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
602,96 EUR
20.02.2024
Predmet: Potreby do kuchyne
240164
faktúra
LUX Prešov, s.r.o.
36478598
146,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Kärcher-Vysokotlakový čistič K 2
324695869
faktúra
hchkr
55746829
1 800,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Objednávku tovaru a služieb
20240634
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
27,50 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
530405285
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
281,26 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
072024
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
164,54 EUR
13.02.2024
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
2400019
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
127,20 EUR
12.02.2024
Predmet: Klávesnica + myši
1520240209
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
34,80 EUR
12.02.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
8131933775
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
07.02.2024
Predmet: za dodávku plynu
9082400298
faktúra
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
75,52 EUR
06.02.2024
Predmet: Multifunkčné zariadenie-odpočet stavu počítadiel
530404319
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
922,67 EUR
06.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
062024
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
251,80 EUR
06.02.2024
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
240005
faktúra
Helena Ničová
32705646
2 764,98 EUR
06.02.2024
Predmet: potraviny ŠJ
9202312
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
597,40 EUR
06.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20240002
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 607,67 EUR
06.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
2400012
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
06.02.2024
Predmet: Servisné práce
8343243248
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
31,18 EUR
06.02.2024
Predmet: Poplatok za telef. služby
20240366
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
287,15 EUR
06.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
926601292
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
108,32 EUR
31.01.2024
Predmet: Balená voda
8121915885
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
31.01.2024
Predmet: za dodávku plynu
FV2300229
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Servisné práce podľa zmluvy
202430038
faktúra
ProSchool s.r.o.
45649201
795,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Vzdelávanie:Podpora pedagog.a odborných zamest. prostredníctvom eliminácie stresu a záťažových situácií
032024
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
396,79 EUR
29.01.2024
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
530403012
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
941,82 EUR
29.01.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
6202312
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
967,89 EUR
29.01.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20230048
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
1 056,38 EUR
29.01.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
96,18 EUR
25.01.2024
Predmet: za telef. hovory
2400004
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
60,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Servisné práce
1520240109
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
34,80 EUR
22.01.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
530401971
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
2 232,65 EUR
18.01.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
4 876,26 EUR
17.01.2024
Predmet: za spotrebu el. energie
2024/2
faktúra
PIABO SERVIS LADENIE KLAVÍROV
43008453
750,00 EUR
16.01.2024
Predmet: Generálne ladenie a oprava klavírov
530401090
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 496,88 EUR
16.01.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
902223648
faktúra
JABLOTRON Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
10.01.2024
Predmet: Bezpečnostná SIM
8341454870
faktúra
Slovak Telekom a.s
35763469
31,18 EUR
10.01.2024
Predmet: za telefon. hovory
530400109
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
894,45 EUR
10.01.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
622305339
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
345,90 EUR
10.01.2024
Predmet: KORWIN
231126934
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
372,42 EUR
04.01.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
916600005
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
217,44 EUR
04.01.2024
Predmet: za prenájomDolphin
231201065
faktúra
ID.EST, s.r.o.
44460988
108,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Aktualizácia SW, programovej dokumentácie spojenej s dochádzkovým systémom SENSE
29.12.2023
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
04.01.2024
Predmet: Servisné práce podľa zmluvy
230068
faktúra
Helene Ničová
32705646
1 967,41 EUR
04.01.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
23003
faktúra
Ing. Alica Findrichová - AF tender
30680565
1 200,00 EUR
18.12.2023
Predmet: zabezpečenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou "Nákup potravín"
75/2023
faktúra
Vladimír MICENKO
14307472
145,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Revízia telocvičného a športového náradia + oprava 2x ribstol
241223
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
65,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Deratizácia priestorov školskej jedálne
530339021
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
956,47 EUR
18.12.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
223051747
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
180,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO
70788854
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
282,67 EUR
18.12.2023
Predmet: Balíček zborovňa
692023
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
176,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Dovoz, dodanie spotrebného materiálu kancelárskej techniky