organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
165/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
169,20 EUR
29.11.2012
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci november 2012 - stravné lístky 72 ks pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava
164/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,17 EUR
29.11.2012
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón za obdobie 22.10.2012 - 21.11.2012 (riaditeľka)
163/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
68,25 EUR
29.11.2012
Predmet: Obedy 21 ks denné menu v mesiaci november 2012 pre zamestnankyňu Gymnázia P. O. Hviezdoslava
162/2012
faktúra
Bjalončík Pavol Farby - Laky - Drogéria
35215895
117,66 EUR
29.11.2012
Predmet: Čistiace potreby : mydlo tekute, metly priemyselné, rukavice gumenné, Savo, Duck WC Duo, vrecia do koša, handry podlahové, hubky malé, toaletný papier, mydlá toaletné, Fixinela, sáčky do koša.
161/2012
faktúra
K-Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
632,24 EUR
21.11.2012
Predmet: Školské stoličky Karst VK 334-06 = 10 ks, školské stoly Karst dvojmiestne VK 451-06 = 5 ks, učiteľská stolička Lektor čalúnená = 1 ks,
katedra VK 332 - 1 = 1 ks
160/2012
faktúra
K-Ten Turzovka, s.r.o.
36418447
1 892,72 EUR
21.11.2012
Predmet: Školské stoličky Karst VK 334-06 = 30 ks,
školské stoly Karst dvojmiestne VK 451-06 = 15 ks, učiteľská stolička Lektor čalúnená 1 ks,
katedra VK 332-1 = 1 ks
159/2012
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
790,48 EUR
21.11.2012
Predmet: Dodávka tepla za 10/2012 do telocvične na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
158/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 538,72 EUR
20.11.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.10.2012 - 31.10.2012
157/2012
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
62,80 EUR
20.11.2012
Predmet: Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále, ročník 2013 ( č. 1 - 12 )
156/2012
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
270,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Počítačová zostava Intel DualCore 2,7 GHz Box MB Asus P8H61-M LE S1155, CPU Intel DualCore G630 2,7 GHz 3 MB cache DDR3 2GB PC1333 Kingston, HDD WD 500GB RX64MB cache DVDRW Asus, skrinka KME CX-8062, zdroj 400W PFC
SF 009/12
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
61,71 EUR
20.11.2012
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov - učiteľov - za mesiac október 2012
155/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
482,79 EUR
20.11.2012
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy - učiteľov - za mesiac október 2012
154/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 394,10 EUR
20.11.2012
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € na 1 obed za mesiac október 2012
153/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
20.11.2012
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za používanie FBA-adsl prístupu 5120/512
152/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,52 EUR
20.11.2012
Predmet: Pravidelné poplatky pevná linka za obdobie 01.10.2012 - 31.10.2012
151/2012
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
56,16 EUR
20.11.2012
Predmet: Predplatné mesačníka Manažment školy v praxi január 2013 - december 2013
150/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
741,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.11.2012 - 30.11.2012
149/2012
faktúra
Mgr. Monika Sebešová
46190414
51,58 EUR
14.11.2012
Predmet: Fakturácia za pranie prádla : froté uteráky 154 ks a utierky 47 ks
148/2012
faktúra
ABECEDY s.r.o.
45907731
44,63 EUR
26.10.2012
Predmet: Kolekcia 4 nosičov DVD "Dramatická štvorka" na Slovenský jazyk
147/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,54 EUR
26.10.2012
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón za obdobie 22.9.2012 - 21.10.2012 (riaditeľka)
146/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
71,50 EUR
26.10.2012
Predmet: Obedy v mesiaci október 2012 denné menu 22 ks pre zamestnankyňu Gymnázia P.O.Hviezdoslava v Kežmarku
145/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
157,45 EUR
24.10.2012
Predmet: Faktúra za stravovanie v školskej jedálni v mesiaci október 2012 zamestnanci Gymnázia P.O.Hviezdoslava v Kežmarku 67 ks stravných lístkov
144/2012
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
19.10.2012
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2012
(mzdový program)
143/2012
faktúra
Bjalončík Pavol FARBY - LAKY - DROGÉRIA
35215895
188,08 EUR
19.10.2012
Predmet: Čistiace potreby : Diava Politura 2 ks, toaletný papier 60 ks, Jar 30 ks, Savo 6 ks, Cif 24 ks, švédske utierky 8 ks, zmeták, vrecia do koša 15 bal., Diava na podlahy 3 ks, dratenky nerezové 3 ks, osviežovače do WC 7 ks, mydlá toaletné DIME 10 ks, Fixinela 27 ks, Sidolux 8 ks
142/2012
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
19.10.2012
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2012
(mzdový program)
SF 008/12
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
54,40 EUR
16.10.2012
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov - učiteľov - za mesiac september 2012
141/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 203,30 EUR
16.10.2012
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 0,90 € za
obed za mesiac september 2012
140/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
425,60 EUR
16.10.2012
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy - učiteľov -
za mesiac september 2012
139/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 313,03 EUR
16.10.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.9.2012 - 30.9.2012
138/2012
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
21,05 EUR
10.10.2012
Predmet: Učebnica na nemecký jazyk
Planet A2 - Kursbuch 2, pracovný zošit 2 - Planet A2
137/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,29 EUR
10.10.2012
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telefón - pevná linka - obdobie 1.9.2012 - 30.9.2012
136/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
10.10.2012
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 za obdobie 1.10.2012 - 31.10.2012
135/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
64,80 EUR
10.10.2012
Predmet: Vysvedčenia List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním = 500 ks
134/2012
faktúra
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
37870475
80,00 EUR
10.10.2012
Predmet: Knihy 2 ks - "Východné Slovensko v letokruhoch národa" (autor prof. PhDr. Imrich Sedlák, CSc.)
133/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
09.10.2012
Predmet: Servisné práce iSPIN za obdobie od 1.10.2012 do 31.12.2012 v zmysle zmluvy č. SPIN
283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1
132/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
118,87 EUR
09.10.2012
Predmet: Zrážková voda - stočné - telocvičňa Gymnázia P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 326/20 Kežmarok za obdobie 1.7.2012 - 30.9.2012
131/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
310,99 EUR
09.10.2012
Predmet: Zrážková voda - stočné - Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 326/20 Kežmarok za obdobie 1.7.2012 - 30.9.2012
130/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
65,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Obedy v mesiaci september 2012 denné menu
20 ks pre zamestnankyňu
Gymnázia P. O. Hviezdoslava
129/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
741,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.10.2012 - 31.10.2012
128/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
257,30 EUR
27.09.2012
Predmet: Vodné a stočné Gymnázium P.O.Hviezdoslava Kežmarok obdobie 21.6.2012 - 20.9.2012
127/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,16 EUR
27.09.2012
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón (riaditeľka) za obdobie 22.8.2012 - 21.9.2012
126/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
195,05 EUR
24.09.2012
Predmet: Faktúra za stravovanie v školskej jedálni v mesiaci september 2012 spolu 83 ks stravných lístkov
125/2012
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
170,56 EUR
20.09.2012
Predmet: Školské potreby - kriedy biele 50 krabíc, školské špongie 7 ks, obaly na triedne knihy A4 EKO 14 ks
124/2012
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
115,50 EUR
18.09.2012
Predmet: Faktúra za prepäťovú ochranu Belkin F9S620ep2M 6 zásuviek / 2 m, telefónny kábel s koncovkami 2 m, kábel PS2 predlžovací 1,8 m, servis výpočtovej techniky, toner pre HP P1005/1006 - CB 435A =
3 ks, toner pre HP 1010 - Q2612A = 1 ks
123/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 069,92 EUR
14.09.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody pre Gymnázium P.O.Hviezdoslava Kežmarok za obdobie 1.8.2012 - 31.8.2012
122/2012
faktúra
Jozef Kuzma & syn s.r.o.
36475254
147,42 EUR
11.09.2012
Predmet: Faktúra za opravu zvodu na objekte telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
121/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
103,40 EUR
11.09.2012
Predmet: Faktúra za stravovanie v školskej jedálni 44 ks stravných lístkov za mesiac august 2012 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava
120/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,74 EUR
11.09.2012
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telefón - pevná linka obdobie 1.8.2012 - 31.8.2012
119/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
11.09.2012
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za používanie FBA - adsl prístupu 5120/512 za obdobie 1.9.2012 - 30.9.2012
118/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
74,50 EUR
11.09.2012
Predmet: Faktúra za podávanie obedov v mesiaci august 2012 pre učiteľov Gymnázia P. O. Hviezdoslava -
11 ks denné menu dňa 27.8.2012 a 14 ks denné menu dňa 28.8.2012
117/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
741,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2012 - 30.09.2012
116/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,68 EUR
05.09.2012
Predmet: Mesačné poplatky za mobilný telefón (riaditeľka) obdobie 22.7.2012 - 21.8.2012
115/2012
faktúra
Bjalončík Pvol Farby - Laky - Drogéria
35215895
217,14 EUR
21.08.2012
Predmet: Fakturácia za : toaletný papier, Kaput, Raid, HG odstr. cementu, Fixinela, Savo, Sidolux, Okena, Duck WC, Alex, Diava, handra podlahová, utierka švédska, rukavice gumenné, mydlo toaletné, mydlo tekuté, Bros na muchy, sáčky do koša, chemopren, mop náhradný, Diava Politura, utierka Frieb, kôš
114/2012
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
44,70 EUR
21.08.2012
Predmet: Podávanie obedov v mesiaci august 2012 denné menu 15 ks
113/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 069,92 EUR
21.08.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.7.2012 - 31.7.2012
112/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,46 EUR
21.08.2012
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky telefón pevná linka obdobie 1.7.2012 - 31.7.2012
111/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
21.08.2012
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 obdobie 1.8.2012 - 31.8.2012
110/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
741,00 EUR
17.08.2012
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.8.2012 - 31.8.2012
109/2012
faktúra
Versity, a.s.
36396222
193,28 EUR
17.08.2012
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 2.štvrťrok 2012
108/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,83 EUR
17.08.2012
Predmet: Mesačné poplatky mobilný telefón za obdobie 22.6.2012 - 21.7.2012
107/2012
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
404,62 EUR
17.08.2012
Predmet: Fakturácia za spotrebu vody na prípravu teplej úžitkovej vody od 1.1.2012 do 30.6.2012 a spotreba tepla na ohrev TÚV od 1.1.2012 do 30.6.2012
106/2012
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
75,20 EUR
17.08.2012
Predmet: Fakturácia za stravovanie v školskej jedálni v mesiaci júl 2012, počet stravných lístkov 32 ks
VF 019/12
faktúra
NAY, a.s.
35739487
136,50 EUR
17.07.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch apríl - jún 2012
VF 018/12
faktúra
NAY, a.s.
35739487
117,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Prenájom za používanie telocvične v mesiacoch apríl - jún 2012
VF 017/12
faktúra
Centrum voľného času
37938096
154,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch február - máj 2012
VF 016/12
faktúra
Centrum voľného času
37938096
70,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Prenájom telocvične v mesiacoch február - máj 2012
VF 015/12
faktúra
Hengstler, s.r.o. Kežmarok
31718094
617,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Prevádzkové náklady za používanie telocvične v mesiacoch február - jún 2012
VF 014/12
faktúra
Hengstler, s.r.o. Kežmarok
31718094
410,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Nájomné za používanie telocvične v mesiacoch február - jún 2012
105/2012
faktúra
Versity, a.s.
36396222
25,49 EUR
16.07.2012
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2012
(mzdový program)
104/2012
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 069,92 EUR
16.07.2012
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie: 1.6.2012 - 30.6.2012
103/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,67 EUR
16.07.2012
Predmet: Pravidelné poplatky Voice VPN 01.06.2012 - 30.06.2012 (pevná linka)
102/2012
faktúra
Slovak Telekom,a.s
35763469
152,50 EUR
16.07.2012
Predmet: Používanie FBA-adsl prístupu 5120/512 KEZM-KEZM VDSL2_0524422797 obdobie 01.06.2012 - 31.07.2012
101/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-4,87 EUR
16.07.2012
Predmet: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie: 01.01.2012 - 15.06.2012 - preplatok za dodávku a distribúciu elektriny Hradná 2, Kežmarok
100/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.07.2012
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1 Vám fakturujeme servisné práce za obdobie od 01.07.2012 do 30.09.2012
099/2012
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
119,50 EUR
16.07.2012
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO 1. polrok 2012
098/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
117,67 EUR
16.07.2012
Predmet: Stočné - zrážková voda telocvičňa Hviezdoslavova 326/20 Kežmarok - za obdobie od 01.04.2012 do 30.06.2012
097/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36500968
307,38 EUR
16.07.2012
Predmet: Stočné - zrážková voda Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavova 326/20 Kežmarok - za obdobie od 01.04.2012 do 30.06.2012
096/2012
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
16.07.2012
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2013
095/2012
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
741,00 EUR
29.06.2012
Predmet: Elektrina dodávka a distribúcia obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012
094/2012
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
431,29 EUR
29.06.2012
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - odberné miesto Gymnázium P.O.Hviezdoslava Kežmarok za obdobie od 16.3.2012 do 20.6.2012