Dokumenty:
zobraziť na stránke
2021000288
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
791,46 EUR
14.02.2022
Predmet: Faktúra za elektrinu VO
2021000287
faktúra
Služby frankie s.r.o.
50686666
232,80 EUR
14.02.2022
Predmet: Umývanie okien KD
2021000286
faktúra
Ronald Loskot
40667821
100,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP III. Q
2021000285
faktúra
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
178454
24,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel SOZA
2021000284
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
69,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu MŠ
2021000283
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
58,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu OcÚ
2021000282
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
72,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Doména a webhosting www.krskany.sk
2021000281
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Internetové služby OcÚ, MŠ IV. 2021
2021000280
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
28,22 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre ŠJ MŠ
2021000279
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
23,45 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre ŠJ MŠ
2021000278
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
165,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru pre HaZZ
2021000277
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
47,07 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ MŠ
2021000276
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
31,50 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru ŠJ pri MŠ
2021000275
faktúra
Anteo Group s.r.o.
09282131
123,34 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru
2021000274
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
31,82 EUR
14.02.2022
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
2021000273
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
11,40 EUR
14.02.2022
Predmet: Prenájom a pranie rohoží MŠ
2021000272
faktúra
See Trade, s.r.o.
36354732
95,10 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru MŠ
2021000271
faktúra
See Trade, s.r.o.
36354732
56,04 EUR
14.02.2022
Predmet: Dodanie tovaru OcÚ
2021000270
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - OcÚ
2021000269
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - cintorín VK
2021000268
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
5,18 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - MŠ
2021000267
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,89 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - cintorín MK
2021000266
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
36,20 EUR
30.12.2021
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
2021000265
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra Orange
2021000264
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra Orange
2021000263
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra Orange
2021000262
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,36 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra Orange
2021000261
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra Orange
2021000260
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra Orange
2021000259
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra Orange
2021000258
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra Orange
2021000257
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra Orange
2021000256
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra Orange
2021000255
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,82 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra Orange - MŠ
2021000254
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra Orange
2021000253
faktúra
Waste transport, s.r.o.
36046221
2 176,86 EUR
30.12.2021
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
2021000252
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
98,14 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra za elektrinu
2021000251
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
2021000250
faktúra
Ondrej Bohovic
44401647
48 856,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Na základe zmluvy o dielo č. 1/2021
2021000249
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
24,29 EUR
30.12.2021
Predmet: Dodanie mäsa a masových výrobkov pre MŠ
2021000248
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
791,46 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra za elektrinu - VO
2021000247
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
19,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - OcÚ
2021000246
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
69,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - MŠ
2021000245
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
30,46 EUR
30.12.2021
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
2021000244
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
55,20 EUR
30.12.2021
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
2021000243
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
52,45 EUR
30.12.2021
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
2021000242
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 8/2021
2021000241
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
12,23 EUR
30.12.2021
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
2021000240
faktúra
ARC International, s.r.o.
44490437
176,69 EUR
30.12.2021
Predmet: Nákup tovaru - KD
2021000239
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
31,82 EUR
30.12.2021
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - OcÚ
2021000238
faktúra
BRATEC s.r.o.
50106554
1 790,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Dodanie tovaru a montáž - garážová brána PZ
2021000236
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,89 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - cintorín MK
2021000235
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,30 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - cintorín VK
202100234
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,78 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - OcÚ
2021000233
faktúra
Waste transport, s.r.o.
36046221
1 081,56 EUR
30.12.2021
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
2021000232
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
172,75 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra za plyn
2021000231
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
2021000230
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
791,46 EUR
30.12.2021
Predmet: Faktúra za elektrinu - VO
2021000229
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
30,09 EUR
30.12.2021
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
2021000228
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
224,00 EUR
30.12.2021
Predmet: Dodanie tovaru
2021000227
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11,00 EUR
12.08.2021
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - OcÚ
2021000226
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
69,00 EUR
12.08.2021
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - MŠ
2021000225
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
12.08.2021
Predmet: Služby v oblasti CO za obdobie 7/2021
2021000224
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
16,22 EUR
12.08.2021
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - MŠ
2021000223
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
31,82 EUR
12.08.2021
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - OcÚ
2021000222
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
5,18 EUR
12.08.2021
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - OcÚ
2021000221
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
12.08.2021
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - VK
2021000220
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
5,18 EUR
12.08.2021
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - MK
2021000219
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
10,37 EUR
12.08.2021
Predmet: Faktúra za vodné a stočné - MŠ
2021000218
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
213,23 EUR
12.08.2021
Predmet: Montáž vodovodnej prípojky - parc. č. 792/91 kat. úz. Veľké Krškany
2021000217
faktúra
Waste transport, s.r.o.
36046221
1 402,39 EUR
12.08.2021
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu
2021000216
faktúra
Waste transport, s.r.o.
36046221
153,36 EUR
12.08.2021
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie biologického odpadu - MŠ
2021000215
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,00 EUR
12.08.2021
Predmet: Faktúra Orange
2021000214
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,00 EUR
12.08.2021
Predmet: Faktúra Orange
2021000213
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
10,30 EUR
12.08.2021
Predmet: Faktúra Orange
2021000212
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,31 EUR
12.08.2021
Predmet: Faktúra Orange
2021000211
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
12.08.2021
Predmet: Faktúra Orange
2021000210
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
12.08.2021
Predmet: Faktúra Orange
2021000209
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
94,31 EUR
12.08.2021
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
2021000208
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
114,14 EUR
12.08.2021
Predmet: Faktúra za elektrinu