obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
351/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 172,41 EUR
19.07.2012
Predmet: PHM 5/12
349/12
faktúra
NIC Hosting s.r.o
44488254
15,94 EUR
19.07.2012
Predmet: Bajkomtajchom - internet. stránka
348/12
faktúra
Mária Lackovičová - O.K.
31050514
147,83 EUR
19.07.2012
Predmet: ND na kosačky
347/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
19.07.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
346/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
278,99 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
345/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
139,04 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
344/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
32,47 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
343/12
faktúra
JUDR. Ľudmila Petrušová
159,17 EUR
19.07.2012
Predmet: právne zastúpenie
342/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
60,00 EUR
19.07.2012
Predmet: záloha za elektrinu č.1225/C
341/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
60,00 EUR
19.07.2012
Predmet: záloha za elektrinu č.1225/B
339/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
60,00 EUR
19.07.2012
Predmet: záloha na elektrinu č.1224
338/12
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
162,00 EUR
19.07.2012
Predmet: za prepravu (KST)
337/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
112,88 EUR
19.07.2012
Predmet: nájomné za byt č.288/5 - 6/12
337/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
112,88 EUR
19.07.2012
Predmet: nájom za byt č.288/5 - 6/12
336/12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
93,08 EUR
19.07.2012
Predmet: za reprodukovanú hudbu 2012
335/12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
30,00 EUR
19.07.2012
Predmet: za reprodukovanú hudbu 2012
334/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
9,76 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
116/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
712,66 EUR
31.05.2012
Predmet: likv.odpadu
069/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
312,00 EUR
31.05.2012
Predmet: rehabilit.služby
018/12
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
24,35 EUR
31.05.2012
Predmet: potravina ŠJ MŠ
333/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
34,39 EUR
31.05.2012
Predmet: výmena ovládača - dom č.82
332/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájom bytu č.288/5 - 6/12
331/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
178,94 EUR
31.05.2012
Predmet: separovaný zber za 5/12
329/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
985,01 EUR
19.07.2012
Predmet: likvidácia odpadu za 5/12
328/12
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
61,99 EUR
31.05.2012
Predmet: platba za mobil
326/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 268,48 EUR
31.05.2012
Predmet: PHM 5/12
325/12
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
58,00 EUR
31.05.2012
Predmet: dezinfekcia ŠJ MŠ
324/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
18,24 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
323/12
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
333,33 EUR
31.05.2012
Predmet: stavebný materiál na opravu MK
322/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
31.05.2012
Predmet: kúpa akcií za 5/12
321/12
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
382,39 EUR
19.07.2012
Predmet: ročný poplatok za SW
320/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
222,27 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
319/12
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
65,75 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
318/12
faktúra
Giertlová Viera - JEWEL SK
40043169
100,00 EUR
23.07.2012
Predmet: HUDOBNá PRODUKCIA 4.8.2012
317/12
faktúra
Giertlová Viera - JEWEL SK
40043169
100,00 EUR
31.05.2012
Predmet: za hudobnú produkciu 14.7.12
316/12
faktúra
Rudolf Gajdošík - ŚTART
33331740
368,40 EUR
07.09.2012
Predmet: výkopové práce, zhotovenie mreže
315/12
faktúra
Peter Považan Elektrozvonex
44903413
50,00 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava elektriny
314/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
810,01 EUR
23.07.2012
Predmet: elektrická energia za 5/12 - VO
313/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
333,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 5/12 - Športový dom
312/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
325,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 5/12 - MŠ, ŠJ
311/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
123,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 5/12 - KD a MK BH
310/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
58,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 5/12 - Ocú
309/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
56,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 5/12 - bufet OŠK
308/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 5/12 - č.408
307/12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
31.05.2012
Predmet: plyn 5/12 - č. 447
306/12
faktúra
APUMS SR
30843570
26,70 EUR
31.05.2012
Predmet: seminár prednostov
305/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
871,57 EUR
01.10.2012
Predmet: vyúčtovanie elektr. energie 1-4/12 - VO
304/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
755,58 EUR
07.09.2012
Predmet: vyúčtovanie lektrickej energie 1-4/12 - VO
303/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
524,84 EUR
07.09.2012
Predmet: vyúčtovanie lektr. energie 1-4/12 - VO
302/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
271,10 EUR
07.09.2012
Predmet: vyúčtovanie elektr. energie 1-4/12 - VO
301/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
201,49 EUR
07.09.2012
Predmet: vyúčtovanie elektr. energie 1-4/12 - VO
300/12
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
101,45 EUR
07.09.2012
Predmet: vyúčtovanie elektr.energie 1-4/12 -VO
299/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
860,70 EUR
31.05.2012
Predmet: stracvné poukážky 4/12
298/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
63 966,68 EUR
31.05.2012
Predmet: práce na stavbe B-24 b.j. SO 02
297/12
faktúra
SimKor s.r.o.
36014354
38 188,68 EUR
19.07.2012
Predmet: práce na stavbe D-16 b.j. SO 04
292/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 048,16 EUR
31.05.2012
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu 4/12
291/12
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
702,40 EUR
31.05.2012
Predmet: strava žiakov ZŠ za 4/12
290/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
48,73 EUR
31.05.2012
Predmet: hovorné za 4/12
289/12
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
343,20 EUR
31.05.2012
Predmet: rehabilitačné služby za 4/12
288/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájom bytu č. 288/5 - 5/12
287/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
14,36 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
286/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
522,65 EUR
31.05.2012
Predmet: likvidácia odpadu 4/12
285/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
37,78 EUR
31.05.2012
Predmet: prenos dát 4/12
284/12
faktúra
AQUA PRO
33,47 EUR
31.05.2012
Predmet: náplň dávkovača vody
283/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
325,25 EUR
19.07.2012
Predmet: stavebný dozor 4/12 - bytovky
282/12
faktúra
Ján Ivanovič
43178022
120,00 EUR
31.05.2012
Predmet: rozvoz piesku v obci
281/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
430,11 EUR
31.05.2012
Predmet: elektrická energia č. 1225
280/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
117,52 EUR
31.05.2012
Predmet: kancelárske potreby
279/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
33,60 EUR
31.05.2012
Predmet: preučtovanie stravného zo SF - MŠ
278/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
233,25 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
277/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
178,25 EUR
31.05.2012
Predmet: telef. poplatky za 4/12
276/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,40 EUR
31.05.2012
Predmet: telefon. poplatky za 4/12
275/12
faktúra
INFRA Slovakia, s.r.o.
44752423
89,00 EUR
31.05.2012
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
274/12
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
31.05.2012
Predmet: ochrana pred požiarmi
273/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
69,60 EUR
31.05.2012
Predmet: ND na traktor
272/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
10,84 EUR
31.05.2012
Predmet: pracovný materiál na opravy
271/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
385,98 EUR
31.05.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie na opravy a údržbu
270/12
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
40,80 EUR
31.05.2012
Predmet: všeobec. materiál - doprava
269/12
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
53,76 EUR
31.05.2012
Predmet: vrecia na separovaný zber
268/12
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
711,12 EUR
19.07.2012
Predmet: PHM 4/12