portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2706
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22/2012
objednávka
Kornel a syn
10932640
400,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Tovar / ceny na vedomostné olympiády
21/2012
objednávka
VAŠA SLOVENSKO s.r.o.
35683813
0,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov školského zariadenia.
20/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
0,00 EUR
12.06.2012
Predmet: Objednávka nákup kancelárskeho materiálu na mesiac jún 2012 podľa vlastného výberu
16/2012
objednávka
Športový klub Žarnovica
36062103
10,00 EUR
12.06.2012
Predmet: Prenájom priestorov Športového klubu na 20.mája 2012 od 13.30
19/2012
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
60,00 EUR
05.06.2012
Predmet: Medaile na regionálnu súťaž v karate pre záujmový útvar karate.
18/2012
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
05.06.2012
Predmet: Medaile na regionálnu súťaž v karate pre záujmový útvar.
17/2012
objednávka
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o.
35730129
133,44 EUR
05.06.2012
Predmet: Objednávky interných smerníc pre nepodnikateľské organizácie na CD ROMe.
15/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
05.06.2012
Predmet: Objednávka nákup kancelárskeho materiálu na mesiac máj 2012 podľa vlastného výberu.
14/2012
objednávka
Základná škola
37831852
25.04.2012
Predmet: Objednávka - prenájom malej a veľkej telocvične v budove I. a II. stupňa Základnej školy pre záujmové útvary Zumba, Futbal, Karate, Pohybové hry, Moderný tanec podľa rozpisu jednotlivých záujmových útvarov.
13/2012
objednávka
Ľudmila Zúbeková
33321604
25.04.2012
Predmet: Objednávka podšitie sukien pre Záujmový útvar Rómsky folklór.
12/2012
objednávka
GOKUL, spol. s r.o.
36034746
25.04.2012
Predmet: Objednávka látok pre Záujmový útvar Rómsky folklór podľa výberu.
11/2012
objednávka
Firma KOSIK - siete s.r.o.
36556858
25.04.2012
Predmet: Objednávka diplomov v počte 15 ks - 1 ks / 0,50 € a poštovné a balné.
10/2012
objednávka
Obecný športový klub
37825305
25.04.2012
Predmet: Objednávka prenájmu ihriska na Obvodné kolá vo futbale: - mladší žiaci na 12.04.2012 - starší žiaci na 03.05.2012 - dievčatá na 24.04.2012
09/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
25.04.2012
Predmet: Objednávka nákup kancelárskeho materiálu na mesiac apríl 2012 podľa vlastného výberu.
08/2012
objednávka
VAŠA SLOVENSKO s.r.o.
35683813
25.04.2012
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov školského zariadenia.
07/2012
objednávka
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
25.04.2012
Predmet: Objednávka prepravy autobusom pre členov záujmových útvarov Futbal mladší žiaci, starší žiaci a dorast v sezóne marec až jún 2012 na majstrovské zápasy podľa rozpisu zápasov.
05/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
25.04.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu na marec 2012 podľa vlastného výberu.
06/2012
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
25.04.2012
Predmet: Objednávka medaile na obvodné športové súťaže podľa výberu.
04/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
25.04.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu na mesiac február 2012 podľa vlastného výberu.
03/2012
objednávka
TOTAL MUSIC s.r.o.
36759627
364,90 EUR
25.04.2012
Predmet: Objednávka reprobedni QTX OR - 15 Portable PA, aktívny PA systém 1 kus
02/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
25.04.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu na január 2012 podľa výberu.
01/2012
objednávka
VAŠA SLOVENSKO s.r.o.
35683813
25.04.2012
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov školského zariadenia
02/2011
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
11.03.2011
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zariadenia
01/2011
objednávka
Základná škola
37831852
01.03.2011
Predmet: Objednávka na prenájom telocvične v Základnej škole na Ulici Fraňa Kráľa 838, Žarnovica od januára do júna vrátane
DF057/2025
faktúra
Jozef Kasan
33330280
40,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Technik PO a BOZP
DF056/2025
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
04.06.2025
Predmet: Služobný internet
DF055/2025
faktúra
MADD.sk, s.r.o
46870733
200,00 EUR
04.06.2025
Predmet: medaile a poháre na súťaž v Karate
DF054/2025
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,90 EUR
04.06.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF053/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
168,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF052/2025
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
145,10 EUR
27.05.2025
Predmet: Medaile na vlastné športové súťaže
DF051/2025
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
26.05.2025
Predmet: Služobný internet
DF050/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF049/2025
faktúra
Základná škola
37831852
103,60 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF048/2025
faktúra
Základná škola
37831852
213,90 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF047/2025
faktúra
Základná škola
37831852
55,20 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF046/2025
faktúra
Základná škola
37831852
6,90 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF045/2025
faktúra
Jozef Kasan
33330280
40,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Technik PO a BOZP
DF044/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,70 EUR
12.05.2025
Predmet: Telefónne hovory
DF043/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
12.05.2025
Predmet: Správa a servis VT
DF042/2025
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,90 EUR
12.05.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF041/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
161,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF040/2025
faktúra
Základná škola
37831852
48,30 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF039/2025
faktúra
Základná škola
37831852
165,60 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF038/2025
faktúra
Základná škola
37831852
88,80 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF037/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF036/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,23 EUR
10.04.2025
Predmet: Telefónne hovory
DF035/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
387,14 EUR
10.04.2025
Predmet: Cestovné a stravné na zápasoch
DF034/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
10.04.2025
Predmet: Servis a správa VT a TT
DF033/2025
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.04.2025
Predmet: Služobný internet
DF032/2025
faktúra
Jozef Kasan
33330280
40,00 EUR
03.04.2025
Predmet: Technik PO a BOZP
DF031/2025
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
30,82 EUR
03.04.2025
Predmet: Nákup medailí na okresnú športovú súťaž Mc´Donalds Cup
DF030/2025
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,90 EUR
03.04.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF029/2025
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
79,51 EUR
03.04.2025
Predmet: Podpora Korwín
DF028/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
196,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF027/
faktúra
Základná škola
37831852
118,40 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF026/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF025/2025
faktúra
Základná škola
37831852
55,20 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF024/2025
faktúra
Základná škola
37831852
220,80 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF023/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Telefónne hovory
DF022/2025
faktúra
Jozef Kasan
33330280
40,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Technik PO a BOZP
DF021/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
14.03.2025
Predmet: Správa a servis VT
DF020/2025
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
14.03.2025
Predmet: Služobný internet
DF019/2025
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,90 EUR
14.03.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF018/2025
faktúra
Mestský podnik služieb
4429931
29,50 EUR
14.02.2025
Predmet: RFID štíkok
DF017/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
182,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF016/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF015/2025
faktúra
Základná škola
37831852
88,80 EUR
13.02.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF014/2025
faktúra
Základná škola
37831852
41,40 EUR
13.02.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF013/2025
faktúra
Základná škola
37831852
151,80 EUR
13.02.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF012/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
408,67 EUR
13.02.2025
Predmet: Stravné a doprava ZU Kolky
DF011/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Telefónne hovory
DF010/2025
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
164,08 EUR
11.02.2025
Predmet: Datalan = Balík 5 "Účtovná závierka"
DF009/2025
faktúra
Jozef Kasan
33330280
40,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Technik PO a BOZP
DF008/2025
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
256,48 EUR
11.02.2025
Predmet: FA medaile na okresné športové súťaže
DF007/2025
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.02.2025
Predmet: Služobný internet
DF006/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
11.02.2025
Predmet: Servis a správa VT a TT
DF005/2025
faktúra
SOZA
00178454
246,00 EUR
05.02.2025
Predmet: SOZA 2025
DF004/2025
faktúra
Softip, a.s.
36785512
226,32 EUR
05.02.2025
Predmet: Softip Limited PaM = podpora programu APV
DF003/2025
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,90 EUR
05.02.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF002/2025
faktúra
MADD.sk, s.r.o
46870733
149,44 EUR
04.02.2025
Predmet: Poháre na súťaž Karate