organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2712
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22/2012
objednávka
Kornel a syn
10932640
400,00 EUR
27.06.2012
Predmet: Tovar / ceny na vedomostné olympiády
21/2012
objednávka
VAŠA SLOVENSKO s.r.o.
35683813
0,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov školského zariadenia.
20/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
0,00 EUR
12.06.2012
Predmet: Objednávka nákup kancelárskeho materiálu na mesiac jún 2012 podľa vlastného výberu
16/2012
objednávka
Športový klub Žarnovica
36062103
10,00 EUR
12.06.2012
Predmet: Prenájom priestorov Športového klubu na 20.mája 2012 od 13.30
19/2012
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
60,00 EUR
05.06.2012
Predmet: Medaile na regionálnu súťaž v karate pre záujmový útvar karate.
18/2012
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
05.06.2012
Predmet: Medaile na regionálnu súťaž v karate pre záujmový útvar.
17/2012
objednávka
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o.
35730129
133,44 EUR
05.06.2012
Predmet: Objednávky interných smerníc pre nepodnikateľské organizácie na CD ROMe.
15/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
05.06.2012
Predmet: Objednávka nákup kancelárskeho materiálu na mesiac máj 2012 podľa vlastného výberu.
14/2012
objednávka
Základná škola
37831852
25.04.2012
Predmet: Objednávka - prenájom malej a veľkej telocvične v budove I. a II. stupňa Základnej školy pre záujmové útvary Zumba, Futbal, Karate, Pohybové hry, Moderný tanec podľa rozpisu jednotlivých záujmových útvarov.
13/2012
objednávka
Ľudmila Zúbeková
33321604
25.04.2012
Predmet: Objednávka podšitie sukien pre Záujmový útvar Rómsky folklór.
12/2012
objednávka
GOKUL, spol. s r.o.
36034746
25.04.2012
Predmet: Objednávka látok pre Záujmový útvar Rómsky folklór podľa výberu.
11/2012
objednávka
Firma KOSIK - siete s.r.o.
36556858
25.04.2012
Predmet: Objednávka diplomov v počte 15 ks - 1 ks / 0,50 € a poštovné a balné.
10/2012
objednávka
Obecný športový klub
37825305
25.04.2012
Predmet: Objednávka prenájmu ihriska na Obvodné kolá vo futbale:
- mladší žiaci na 12.04.2012
- starší žiaci na 03.05.2012
- dievčatá na 24.04.2012
09/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
25.04.2012
Predmet: Objednávka nákup kancelárskeho materiálu na mesiac apríl 2012 podľa vlastného výberu.
08/2012
objednávka
VAŠA SLOVENSKO s.r.o.
35683813
25.04.2012
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov školského zariadenia.
07/2012
objednávka
Ladislav Vozár - RZ BRANKO
33336954
25.04.2012
Predmet: Objednávka prepravy autobusom pre členov záujmových útvarov Futbal mladší žiaci, starší žiaci a dorast v sezóne marec až jún 2012 na majstrovské zápasy podľa rozpisu zápasov.
05/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
25.04.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu na marec 2012 podľa vlastného výberu.
06/2012
objednávka
VIVA TRADE s.r.o.
36202347
25.04.2012
Predmet: Objednávka medaile na obvodné športové súťaže podľa výberu.
04/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
25.04.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu na mesiac február 2012 podľa vlastného výberu.
03/2012
objednávka
TOTAL MUSIC s.r.o.
36759627
364,90 EUR
25.04.2012
Predmet: Objednávka reprobedni QTX OR - 15 Portable PA, aktívny PA systém 1 kus
02/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
25.04.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu na január 2012 podľa výberu.
01/2012
objednávka
VAŠA SLOVENSKO s.r.o.
35683813
25.04.2012
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov školského zariadenia
02/2011
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
11.03.2011
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zariadenia
01/2011
objednávka
Základná škola
37831852
01.03.2011
Predmet: Objednávka na prenájom telocvične v Základnej škole na Ulici Fraňa Kráľa 838, Žarnovica od januára do júna vrátane
DF063/2025
faktúra
Základná škola
37831852
27,60 EUR
11.06.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF062/2025
faktúra
Základná škola
37831852
55,20 EUR
11.06.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF061/2025
faktúra
Základná škola
37831852
238,05 EUR
11.06.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF060/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF059/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,36 EUR
11.06.2025
Predmet: Telefónne hovory
DF058/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
11.06.2025
Predmet: Servis a správa VT
DF057/2025
faktúra
Jozef Kasan
33330280
40,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Technik PO a BOZP
DF056/2025
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
04.06.2025
Predmet: Služobný internet
DF055/2025
faktúra
MADD.sk, s.r.o
46870733
200,00 EUR
04.06.2025
Predmet: medaile a poháre na súťaž v Karate
DF054/2025
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,90 EUR
04.06.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF053/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
168,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF052/2025
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
145,10 EUR
27.05.2025
Predmet: Medaile na vlastné športové súťaže
DF051/2025
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
26.05.2025
Predmet: Služobný internet
DF050/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF049/2025
faktúra
Základná škola
37831852
103,60 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF048/2025
faktúra
Základná škola
37831852
213,90 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF047/2025
faktúra
Základná škola
37831852
55,20 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF046/2025
faktúra
Základná škola
37831852
6,90 EUR
22.05.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF045/2025
faktúra
Jozef Kasan
33330280
40,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Technik PO a BOZP
DF044/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,70 EUR
12.05.2025
Predmet: Telefónne hovory
DF043/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
12.05.2025
Predmet: Správa a servis VT
DF042/2025
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,90 EUR
12.05.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF041/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
161,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF040/2025
faktúra
Základná škola
37831852
48,30 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF039/2025
faktúra
Základná škola
37831852
165,60 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF038/2025
faktúra
Základná škola
37831852
88,80 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF037/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF036/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,23 EUR
10.04.2025
Predmet: Telefónne hovory
DF035/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
387,14 EUR
10.04.2025
Predmet: Cestovné a stravné na zápasoch
DF034/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
10.04.2025
Predmet: Servis a správa VT a TT
DF033/2025
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.04.2025
Predmet: Služobný internet
DF032/2025
faktúra
Jozef Kasan
33330280
40,00 EUR
03.04.2025
Predmet: Technik PO a BOZP
DF031/2025
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
30,82 EUR
03.04.2025
Predmet: Nákup medailí na okresnú športovú súťaž Mc´Donalds Cup
DF030/2025
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,90 EUR
03.04.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF029/2025
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
79,51 EUR
03.04.2025
Predmet: Podpora Korwín
DF028/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
196,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF027/
faktúra
Základná škola
37831852
118,40 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF026/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF025/2025
faktúra
Základná škola
37831852
55,20 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF024/2025
faktúra
Základná škola
37831852
220,80 EUR
25.03.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF023/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Telefónne hovory
DF022/2025
faktúra
Jozef Kasan
33330280
40,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Technik PO a BOZP
DF021/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
14.03.2025
Predmet: Správa a servis VT
DF020/2025
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
14.03.2025
Predmet: Služobný internet
DF019/2025
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,90 EUR
14.03.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF018/2025
faktúra
Mestský podnik služieb
4429931
29,50 EUR
14.02.2025
Predmet: RFID štíkok
DF017/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
182,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF016/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF015/2025
faktúra
Základná škola
37831852
88,80 EUR
13.02.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF014/2025
faktúra
Základná škola
37831852
41,40 EUR
13.02.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF013/2025
faktúra
Základná škola
37831852
151,80 EUR
13.02.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF012/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
408,67 EUR
13.02.2025
Predmet: Stravné a doprava ZU Kolky
DF011/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Telefónne hovory
DF010/2025
faktúra
Datalan,a.s.
35810734
164,08 EUR
11.02.2025
Predmet: Datalan = Balík 5 "Účtovná závierka"
DF009/2025
faktúra
Jozef Kasan
33330280
40,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Technik PO a BOZP
DF008/2025
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
256,48 EUR
11.02.2025
Predmet: FA medaile na okresné športové súťaže