portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2712
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF096/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
132,60 EUR
01.08.2024
Predmet: Zrážková voda - štadión futbal
DF095/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF094/2024
faktúra
Základná škola
37831852
66,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF093/2024
faktúra
Základná škola
37831852
165,60 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF092/2024
faktúra
Základná škola
37831852
103,50 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF091/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF090/2024
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Technik PO a BOZP
DF89/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
01.08.2024
Predmet: Služobný internet
DF088/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF087/2024
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
715,20 EUR
01.08.2024
Predmet: Preprava členov ZU futbal žiaci
DF086/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF085/2024
faktúra
Základná škola
37831852
441,60 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF084/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
20,45 EUR
01.08.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF083/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
402,46 EUR
01.08.2024
Predmet: Kolky cestové + stravné
DF082/2024
faktúra
Apollo 3, s.r.o. Jozef Moravčík
50182579
798,12 EUR
01.08.2024
Predmet: Preprava členov ZU futbal žiaci
DF081/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
672,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady za ZU Kolky
DF080/2024
faktúra
Základná škola
37831852
703,80 EUR
01.08.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF069/2027
faktúra
Radoslav Antal
41519795
560,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Trénerská činnosť dorast Muži
DF079/2024
faktúra
Radoslav Antal
41519795
560,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Trénerská činnosť dorast a muži
DF078/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF077/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF076/2024
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 284,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Preprava členov ZU dorast, prípravka a predprípravka na majstrovské zápasy
DF075/2024
faktúra
Maad, s.r.o.
46870733
322,34 EUR
02.07.2024
Predmet: FA pohárov na súťaž Karate
DF074/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF073/2024
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Technik PO a BOZP
DF071/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF070/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
20,45 EUR
02.07.2024
Predmet: Podpora programu Korwín
DF072/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
02.07.2024
Predmet: Služobný internet
DF068/2024
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
25,90 EUR
20.06.2024
Predmet: Medaile na okresnú športovú súťaž florbal
DF067/2024
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
180,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Občerstvenie na okresnú športovú súťaž Atletika
DF066/2024
faktúra
Viva Trade, s.r.o.
36202347
95,16 EUR
20.06.2024
Predmet: Medaile na športovú súťaž florbal
DF065/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
337,65 EUR
20.06.2024
Predmet: Kolkársky oddiel cestovné a stravné
DF064/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF063/2024
faktúra
Stavivá - Garaj, s.r.o.
31592872
160,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Farba primalex na ihrisko
DF062/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
151,80 EUR
20.06.2024
Predmet: Kosenie ihrísk
DF061/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,02 EUR
20.06.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF060/2024
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
460,80 EUR
20.06.2024
Predmet: Občerstvenie na okresné športové súťaže
DF059/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
20.06.2024
Predmet: Služobný internet
DF058/2024
faktúra
Kjubik Company, s.r.o
54446856
1 292,22 EUR
20.06.2024
Predmet: Preprava na majstrovské zápasy dorast a prípravka a predprípravka
DF057/2024
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Technik PO a BOZP
DF056/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF055/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
151,80 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
DF054/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF053/2024
faktúra
Datalan a.s.
35810734
20,45 EUR
06.05.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF052/2024
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Technik PO a BOZP
DF051/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
151,80 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF050/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
341,50 EUR
06.05.2024
Predmet: Elektrická energia - futbalový štadión
DF049/2024
faktúra
Mesto Žarnovica, Mestský úrad
00321117
45,47 EUR
06.05.2024
Predmet: Vodné a stočné futbalový štadión
DF048/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
358,98 EUR
06.05.2024
Predmet: Cestovné a stravné pre ZU Kolky
DF047/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
165,60 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalových ihrísk
DF046/2024
faktúra
Stavivá - Garaj, s.r.o.
31592872
160,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Farba na čiary na futbalové ihrisko
DF045/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
138,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF044/2024
faktúra
Základná škola
37831852
222,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF043/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Prevádzkové náklady CVČ
DF042/2024
faktúra
Radoslav Antal
41519795
560,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Trénerké služby
DF041/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,02 EUR
06.05.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF040/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
138,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF039/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
06.05.2024
Predmet: Služobný internet
DF038/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF037/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
69,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Kosenie futbalového ihriska
DF036/2024
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
20,45 EUR
06.05.2024
Predmet: Podpora Korwín
DF035/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
DF034/2024
faktúra
Ziman Ľuboš Max-Stel, s.r.o
44120397
169,80 EUR
04.04.2024
Predmet: Kosenie a valcovanie ihrísk
DF033/2024
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
357,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady kolkárne pre ZU Kolky
DF032/2024
faktúra
OZ Pulz Žarnovica
52416887
210,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Kurz prvej pomoci
DF031/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,22 EUR
04.04.2024
Predmet: Telefónne hovory
DF030/2024
faktúra
Základná škola
37831852
266,40 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF029/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady zariadenia
DF028/2024
faktúra
Základná škola
37831852
207,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF027/2024
faktúra
Základná škola
37831852
331,20 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF026/2024
faktúra
Základná škola
37831852
288,60 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF025/2024
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Prevádzkové náklady zariadenia
DF024/2024
faktúra
SOZA
00178454
240,00 EUR
04.04.2024
Predmet: SOZA
DF023/2024
faktúra
Radoslav Antal
41519795
560,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Trénerská činnosť dorast a dospelí
350,56
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
350,56 EUR
04.04.2024
Predmet: Kolkársky oddiel, stravné a cestovné
DF021/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Servis a správa VT
DF020/2024
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ s.r.o.
52122433
396,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Občerstvenie na okresné športové súťaže
DF019/2024
faktúra
Jozef Kasan
33330280
48,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Technik PO a BOZP
DF018/2024
faktúra
Antik Telecom s.r.o
36191400
0,03 EUR
04.04.2024
Predmet: Služobný internet
DF017/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby